郴州市水产科学研究所2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能
开展水产科学研究，促进科技发展；开展水产良种选育、扩繁；开展水产养殖新技术、新品种的研发与推广；开展渔业环境监测与鱼病测报工作。
2、机构设置情况
郴州市水产科学研究所无内设机构
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
郴州市水产科学研究所2016年部门预算不包含二级机构。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2016年年初预算数129.81万元万元，其中，经费拨款129.81万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数129.81万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.41万元，医疗卫生与计划生育支出2.35万元，住房保障支出0万元，农业水支出122.05万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2016年年初预算数为34.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出34.81万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为95.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①(国有农场税费改革转移)支出30.00万元。主要用于农场农工减负，，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。
②(科研基地维护)支出25.00万元。主要用于破损池塘、进排水管道、生产道路、科研用房等设施设备的维护及改造。
③(实验室仪器及配套设施)支出20.00万元。主要用于完善我所渔业环境监测及鱼病检测实验室功能，开展监测服务.
④（水产动物病害测报）支出20.00万元。主要用于鱼病测报工作开展的人员补贴、设备维护、鱼病检测等经费。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数11.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.58万元（其中：购置费0万元、运行费3.58万元），公务接待费8.17万元。2016年“三公”经费预算相比2015年“三公”经费的预算数13.00万元，减少1.25万元，降幅9.6%，主要原因是严格执行财政部门预算管理办法，进一步规范内部管理，强化基础工作，切实加强“三公”经费管理，降低事业成本，厉行节约，勤俭办事。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州市水产科学研究所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年预算未安排郴州市水产科学研究所机关运行经费。
2、政府采购情况
2016年政府采购预算45.30万元，其中：科研基地维护25.00万元，打印机设备（采购办公用品）0.30万元，实验仪器及配套设施采购20.00万元。
3、绩效目标设置情况
2016年部门预算均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款129.81万元。
附件：2016年郴州市水产科学研究所单位部门预算公开表（表1-表8）