郴州市农机局2016年度部门预算说明
一、单位概况
1、主要职能。
（一）研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批推后组织实施。
（三）指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定全市农业机械基层服务组织服务规范；负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金的分配；负责组织全市农业机械抗灾救灾工作；
（四）根据国家和省农机化产业政策，研究提出我市农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；充分研究拟定有关农业机械化科技政策；负责农业机械化技术研究、开发和农机新机具、新技术推广；组织农机科研推广成果鉴定、验收。
（六）负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测。配合有关部门，开展行业打假工作。
（七）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
（八）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；归口管理农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的专项资金以及直属单位的事业费和其它专项资金。
（九）按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作。
（十）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。
2、机构设置情况。
局机关现有内设科室五个，分别为办公室、政工科、政策法规科、科教质量科、监督管理科。下设两个二级机构，分别为市农机安全监理所、市农机技术推广和设备监测站
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明（含下设的两个二级机构）
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数538.09万元，其中，经费拨款450.09万元，纳入预算管理的非税收入88万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数538.09万元，其中，社会保障和就业支出35.62万元，医疗卫生与计划生育支出17.28万元，住房保障支出21.37万元，农业事务支出463.82万元，主要用于人员工资、机构运行和项目支出。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为330.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出234.57万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出21.37万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支74.15万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为208万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①农机监理费支出93万元.主要用于开展全市农机安全生产宣传、培训、会议和监管。
②示范基地建设支出30万元.主要用于全市农机新技术、新机具的示范推广和示范基地建设。
③农机具购置补贴工作经费支出20万元.主要用于全市开展农机购置补贴工作的宣传、培训、核机和补贴机具的监管等支出。
④农用运输车职能移交补助30万元，主要用于因农用运输车职能移交后市农机局对部分遗留车辆的管理费用支出。
⑤非税征收成本支出35万元，主要用于开展非税征收的各种开支。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数21.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.23万元，公务接待费16.52万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比减少29.6%,主要是因为单位按照中央相关规定严格控制接待标准和接待规模。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府基金。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共74.15万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算47.7万元，其中：办公设备10万元，办公家俱6.7万元，汽车运行12万元，维修费16万元，资料印刷3万元。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款208万元。
附件：2016年郴州市农机局部门预算公开表（表1-表8）
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| 郴州市农机局 2016年财政拨款收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 538.09 | 一.本年支出 | 538.09 |
| 经费拨款 | 450.09 | (一)一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 88.00 | (二)公共安全支出 | |
| 二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
| (四)科学技术支出 | |||
| (五)文化体育与传媒支出 | |||
| (六)社会保障和就业支出 | 35.62 | ||
| (七)医疗卫生与计划生育支出 | 17.28 | ||
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | |||
| (十)农林水支出 | 463.82 | ||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)国土海洋气象等支出 | |||
| (十六)住房保障支出 | 21.37 | ||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 收 入 总计 | 538.09 | 支 出 总 计 | 538.09 |
| 郴州市农机局 2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水支出 | 463.82 | 255.82 | 208.00 |
| 21301 | 农业(农林水支出) | 463.82 | 255.82 | 208.00 |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 255.82 | 255.82 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.00 | ||
| 2130110 | 执法监管 | 128.00 | ||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 30.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.62 | 35.62 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.62 | 35.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.62 | 35.62 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 21005 | 医疗保障 | 17.28 | 17.28 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | |
| 合 计 | 538.09 | 330.09 | 208.00 | |
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| 郴州市农机局 2016年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 234.57 | 234.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.68 | 66.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.73 | 97.73 | |
| 30103 | 奖金 | 13.70 | 13.70 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 56.46 | 56.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.15 | 74.15 | |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 16.52 | 16.52 | |
| 30228 | 工会会费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30229 | 福利费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.23 | 5.23 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.37 | 21.37 | |
| 30311 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | |
| 合 计 | 330.09 | 255.94 | 74.15 | |
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| 郴州市农机局 2016年一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 30.90 | 0.00 | 30.90 | 0.00 | 6.98 | 23.92 | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 5.23 | 16.52 |
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| ＿＿＿2016年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：＿＿＿没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出
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| 郴州市农机局 2016年部门收入总表 | |||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 463.82 | 463.82 | 375.82 | 88.00 | ||||
| 21301 | 农业(农林水支出) | 463.82 | 463.82 | 375.82 | 88.00 | ||||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 255.82 | 255.82 | 255.82 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2130110 | 执法监管 | 128.00 | 128.00 | 40.00 | 88.00 | ||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
35.62 | 35.62 | 35.62 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | |||||
| 合 计 | 538.09 | 538.09 | 450.09 | 88.00 | |||||
| 郴州市农机局 2016年部门支出总表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水支出 | 463.82 | 255.82 | 208.00 |
| 21301 | 农业(农林水支出) | 463.82 | 255.82 | 208.00 |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 255.82 | 255.82 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 128.00 | 128.00 | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.62 | 35.62 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.62 | 35.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保障缴 费支出 |
35.62 | 35.62 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 21005 | 医疗保障 | 17.28 | 17.28 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | |
| 合计 | 538.09 | 300.09 | 208.00 | |