2020年郴州市计划生育干部培训中心部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
①负责制定全市人口计生系统干部教育培训计划并组织实施；
②指导基层计生部门依法依规开展干部教育培训工作；
③检查评估基层计生部门开展干部教育培训工作情况。
2．机构设置。
郴州市计划生育干部培训中心，核定全额拨款事业编制4名，领导职数：主任１名、副主任1名。（郴政办发〔2015〕24号）纳入市财政预算管理，执行《事业单位会计制度》。
二、部门预算单位构成
郴州市计生干部培训中心为郴州市卫生健康委员会管理的正科级事业单位，纳入2020年部门预算编制的二级预算单位。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数277.5万元，其中，经费拨款277.5万元。收入较去年增加204.21万元，主要原因是本年度项目预算收入增加了212万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数277.5万元，其中，社会保障和就业支出5.47万元，卫生健康支出268.33万元，住房保障支出3.7万元。支出较去年增加204.21万元，主要原因是卫生健康项目支出增加了212万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入277.5万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为65.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出56.22万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.44万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出8.84万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为212万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、公共卫生服务专项支出90万元，主要用于以下专项支出：
（1）服务中心经费50万元。用于原服务中心职工工资绩效发放；（2）培训经费20万元。用于组织卫生健康系统财务年报工作布置培训、财务报表会审培训、全市药具公共服务管理员培训班；（3）药具经费20万元。用于补充原药具管理站单位人员经费缺口、开展药具新产品宣传推广、全年药具信息办公系统应用维护；
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费122万元，主要用于以下项目支出：
（1）市直医疗招聘及基层卫生高级职称评审30万元,用于开展2020年11月市直医疗招聘及基层卫生高级职称评审工作;
（2）农村卫生人才培训经费22万元,用于开展全市“优质服务基层行”活动暨高血压示范门诊建设培训班、全市乡镇卫生院妇幼知识培训班，共调训280余人;
（3）卫生业务工作经费 70万,用于原医学考试培训中心自收自支人原工资、绩效发放管理工作。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少0.7万元，变动原因为根据2019年度“三公”经费决算数据做出调整。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数6.7万元，其中：商品和服务支出6.7万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少0.9万元，变动原因为2020年度严格执行单位一般性支出压减政策。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市计划生育干部培训中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市计划生育干部培训中心行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.84万元，比2019年预算减少1.16万元，下降13.1%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额277.5万元，其中：基本支出65.5万元、项目支出212万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额212万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
（1）服务中心经费50万元，用于原市卫生和计划生育服务中心职工工资绩效发放；
（2）培训经费20万元。①2020年1月组织卫生健康系统财务年报工作布置培训，调训人员80人；②2020年3月开展财务报表会审培训，调训80人；③全市药具公共服务管理员培训班，调训到乡镇一级共计180余人；
（3）药具经费20万元。①用于补充原药具管理站单位人员经费缺口；②2020年10月开展药具新产品宣传推广；③用于全年药具信息办公系统应用维护。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。本单位共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市计划生育干部培训中心无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市计划生育干部培训中心办公用房在郴州市北湖区南湖路2号，面积289平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产9.13万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年度郴州市计划生育干部培训中心部门预算公开表.xls