2020年郴州市精神病医院部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市精神病医院(郴州市精神卫生中心)是全市唯一一所政府举办非营利性三级精神病专科医院，主要职能是承担全市精神疾病的预防、诊断、康复、救治救助、科研教学及对基层精神卫生机构的业务指导。是我省、市、县（区）职工及城乡居民基本医疗保险定点单位,也是我市精神病司法鉴定、精神及智力残疾鉴定指定医院，中南大学精神卫生研究所协作单位，湘南学院临床教学医院。
2、机构设置。
本单位为差额事业单位，差额编制339人。院内设有职能科室9个及业务科室16个。
（1）职能科室9个，设办公室、组织人事科、财务科、医务部（医务、质控）、公共事务部（精神卫生中心、医保、事业发展）、药械科、护理部（护理、感控）、后勤保障部（行政、保卫）、纪检监察室。
（2）业务科室16个，设门诊部、一病区（综合病区）、二病区（精神科女AB区）、三病区（精神科男AB区）、四病区（郴州市肇事肇祸等严重精神障碍者及戒毒治疗中心）、五病区（精神科男区）、六病区（精神科男区）、七病区（老年康复中心）、八病区（中西医结合科）、九病区（心理科、少儿科、睡眠障碍科）、十病区(精神科开放病区）、精神疾病鉴定工作办公室、国家美沙酮维持治疗门诊、、康复科、检验科、信息科。
二、部门预算单位构成
我单位是二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数11741.81万元，其中，经费拨款1991.81万元，事业单位经营服务收入9750万元。收入较去年增加551.94万元，主要原因是人员经费增加501.94万元，事业单位经营服务收入增加50万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数11741.81万元，其中，卫生健康支出11741.81万元。支出较去年增加551.94万元，主要原因是基本支出增加126.2万元、项目支出增加46万元、事业单位经营服务支出增加379.7万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1991.81万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1890.81万元，是指为保障公立医院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1834.21万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出56.6万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况：无.
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
业务工作经费101万元，主要用于：药品零差率补助46万元、重性精神病管理治疗15万元、精神卫生中心工作经费30万元、特殊涉毒人群收治专项经费10万元。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
本单位是差额拨款事业单位，2020年没有安排一般公共预算“三公”经费预算。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
本单位是差额拨款事业单位，2020年没有安排一般公共预算一般性支出经费预算。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年本单位没有安排机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）1455万元，其中：政府采购货物预算1205万元、政府采购服务预算250万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额11741.81万元，其中基本支出11640.81万元、项目支出101万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额101万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市精神病医院共有车辆3辆,其中：其他用车3辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市精神病医院共有单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备1台。
（3）房屋占用使用情况。郴州市精神病医院共有办公用房1761.02平方米，业务用房26895.00平方米，其他用房2102.70平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产1682.03万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
