2020年郴州市卫生健康委本级部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全市卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责本行业领域安全生产监督管理。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。
（九）指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施有关统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十一）贯彻执行中央、省委和市委保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责市保健对象的医疗保健工作。负责党和国家领导、省领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）市计划生育协会机关挂靠市卫生健康委。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
2．机构设置。
根据上述职责，市卫生健康委员会设17个内设机构，办公室、人事科、规划发展与信息化科、爱国卫生工作科、财务科、体制改革和药物政策与基本药物制度科、疾病预防控制与职业健康科、医政医管科（市血液管理办公室）、中医药管理科（保健科）、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、法规与综合监督科（市食品安全风险监测和评估科）、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科。另设党务工作办公室。
市卫生健康委机关核定编制52名，其中行政编制49名；暂保留机关后勤服务事业编制3名，待空编后予以核销。领导职数：主任1名，副主任4名；内设机构正科级领导职数18名（含党务工作办公室主任兼机关党委专职副书记1名），副科级领导职数7名。
二、部门预算单位构成
郴州市卫生健康委员会作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市卫生健康委员会本级
2、郴州市第一人民医院
3、郴州市第二人民医院
4、郴州市中医医院
5、郴州市精神病医院
6、郴州市疾病预防控制中心
7、郴州市卫生计生综合监督执法局
8、郴州市妇幼保健计划生育服务中心
9、郴州市计划生育协会
10、郴州市计划生育干部培训中心
11、郴州市计划生育药具管理站
12、郴州市卫生健康信息中心（市医疗紧急救援服务中心）
注：郴州市中心血站属自收自支单位，不在部门预算编制范围内。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1380.08万元，其中，经费拨款1380.08万元，收入较去年减少2815.57万元，主要原因是项目收入减少2877万元，2020年需转移支付的项目收入都预留在财政，未下达给市本级。
（2）支出预算。2020年年初预算数1380.08万元，其中，社会保障和就业支出172.28万元，医疗卫生健康支出1159.37万元，住房保障支出48.43万元。支出较去年减少2815.57万元，主要原因是项目支出减少2877万元，2020年转移支付的项目支出都预留在财政，未下达给市本级。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1380.08万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1040.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出821.99万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出64.6万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出153.49万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为340万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
计划生育服务专项支出76万元，主要用于计划生育宣传、人口性别比综合治理及整治“两非”、人口监测动态管理和质量监管、计划生育综合治理工作、计划生育管理运行、计生队伍建设及培训、流动人口工作、药具工作、计生信息化建设等项目支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费支出63万元，主要用于郴州市卫生计生系统机房的工作运行维护。
b、业务工作经费支出201万元，主要用于卫生管理项目、农村卫生人才培训补助项目、食品安全风险监测项目、公立医院改革工作、职业病防治专项项目、医疗纠纷调解工作、医改工作、卫生应急演练培训、疾病应急救助工作、老龄工作等系统业务工作支出。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数21万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少35万元，主要是公务车运行费减少20万元，原因是单位均执行公车改革，所以费用逐步在减少；公务接待费减少15万元，原因是单位严格执行中央八项规定及省市有关接待标准，厉行勤俭节约。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数129.76万元，其中：商品和服务支出129.76万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少52.12万元，主要是商品和服务支出预算减少了。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市卫生健康委员会2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市卫生健康委员会本级1家行政单位，郴州市卫生健康委员会本级机关运行经费2020年一般公共预算拨款153.49万元（含业务工作经费和运行维护经费中列支的机关运行经费）。比2019年预算减少28.39万元，减少15%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）550万元，其中：政府采购货物预算255万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算295万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额4720.08万元，其中：基本支出1040.08万元、项目支出3680万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额3680万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年重点项目支出绩效目标金额3161万元。其中：
公共卫生服务专项支出3161万元，其中：①公共卫生服务项目2231万元，主要用于基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、公共卫生体系建设与突发公共卫生事件、疾病应急救助资金、妇幼医生培训、洪涝灾害卫生应急物资储备、医联体建设项目等支出；②基层医疗机构绩效工资补助120万元，主要用于财政部门对公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资给予适当医改补助；③除“四害”专项经费150万元，主要用于两区病媒生物防制和除“四害”专项工作;④计划生育服务专项支出440万元，主要用于计划生育宣传、人口性别比综合治理及整治“两非”、人口监测动态管理和质量监管、计划生育综合治理工作、计划生育管理运行、计划生育协会、生育关怀、计生特殊家庭走访慰问、计生队伍建设及培训、流动人口工作、药具工作、服务阵地建设、基层基础建设、计生信息化建设、城镇独生子女父母奖励等项目支出；⑤中医产业扶持专项支出绩效目标金额200万元，用于对中医产业的扶持项目支出；⑥疾病应急救助资金配套20万元，主要用于市级财政部门对疾病应急救助基金的救助。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市卫生健康委员会本级共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市卫生健康委员会本级有单价50万元以上的通用设备2套，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市卫生健康委员会办公用房在市政府大楼办公，其他房屋844平方米（原老卫生局院内公房）。
（4）其他固定资产占有使用情况。其他固定资产605万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
