目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市郴州市计划生育协会办公室概况
本部门（单位）主要职责是配合人口计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律法规、政策以及人口和计划生育工作计划；依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益，促进男女平等；发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用；协调社会力量，为育龄群众提供生育、生产、生活等方面的服务，积极发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育方面的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督的职能，反映群众的意愿和要求，主动参与计划生育关于奖励扶助和推进村（居）民计划生育自治；组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；对内交流经验，对外开展国际交流与合作；承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入152.87万元，较2017年增加13.97万元，增长 10.06 %其中：财政拨款收入148.41万元,较2017年增加24.7万元，增长17.18%；上级补助收入0万元，较2017年增加0，增长0 %；事业收入 0万元，较2017年增加0，增长0 %；经营收入0 万元，较2017年增加0，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0，增长0%；其他收入0万元，较2017年增加0，增长0%。
2018年度支出合计 137.12 万元，其中：基本支出99.8 万元，占比72.78%；项目支出37.32万元，占比27.22%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为127.06万元（不含上年结转结余），支出决算为137.12万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因：············人员经费增长，工作业务量加大。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出99.8万元，其中：人员经费67.15万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费32.65万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：计生协活动项目支出37.32万元，主要用于群众自治、组织建设、宣传倡导、生育关怀等。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为0.61 万元，完成预算的2.44 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元（公务接待3批，共计102人,完成预算的7.6%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：····严格遵守市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；响应市委市政府公车改革制度，公车上交，减少了公务车运行费用。·2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少 0.3万元，下降32.97 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，降低32.97%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出32.65万元，比2017年减少14.6 万元，降低30%。变动主要原因是：严格遵守市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；响应市委市政府公车改革制度，公车上交，减少了公务车运行费用。·····
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0 万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋133.9 平方米，价值0万元，车辆 0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产29.32万元。
（二） 绩效管理工作开展情况。
2018年，在市委、市政府的坚强领导和省计生协的精心指导下，在市卫生健康委和各相关部门的大力支持下，在王贤国会长的正确带领下，全市各级计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以推进计生协改革发展为目标，以“五比五看”竞赛活动为抓手，紧紧围绕落实“六项重点任务”和全市卫生健康工作大局，主动顺应计生协工作转型发展的新要求，创新思路方法，提升服务效能，打造郴州特色，多项工作得到上级部门的肯定和推介，整体工作继续保持良好向上的发展态势。市计生协连续第三年被评为全省计生协工作“模范”单位，精准关怀工作机制在全省卫生计生工作会议上推介，并被省计生协评为年度“创新奖”。
一、以党的精神为引领，把牢政治方向坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作，确保全市计生协工作始终保持与党同心、同向、同步。一是坚持学思结合。指导全市各级计生协采取集中辅导与个人学习相结合、会议学习与日常学习相结合等方式，认真学习领会党的十九大精神实质，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵，提高政治站位，牢固树立“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。去年元月，市计生协召开专题学习班，组织各县市区计生协负责同志集中学习党的十九大精神，并由主要负责人作辅导讲课。市计生协每次会长办公会议，王贤国会长都会及时组织学习党中央重要会议和习近平同志重要讲话精神，确保计生协工作始终保持正确的政治方向。二是坚持学宣结合。各级计生协坚持把党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，纳入宣传工作的重要内容，引导计生协干部和广大会员群众听党话、跟党走。市计生协把党的十九大精神纳入村级计生协秘书长培训班的重要内容。各级计生协把省计生协编印的《党的十九大精神学习笔记本》以及翻印的《中国计生协学习贯彻党的十九大精神手册》，及时下发到乡村和广大计生家庭。此外，各级计生协在“5·29”会员集中活动中，发放学习资料近10万份，开展知识竞赛、学习座谈、演讲比赛180余场次。三是坚持学用结合。各级计生协把学习领会党的重要会议和习近平同志系列重要讲话精神与推进群团改革、推动事业发展相结合，坚持内化于心、外化于行，切实增强学习的系统性、理论的指导性和工作的实效性，努力做到“强三性、去四化”，忠诚履行计生协“会员心向党、建功新时代”的使命担当，把学习效果转化为推动计生协创新发展的生动实践。在市计生协组织开展的“进入新时代、协会怎么办”金点子征集活动中，各级计生协踊跃参与，提出“金点子”68条，为市计生协决策部署提供了有益的参考。
二、以五比五看为主线，激励创先争优
去年初，市计生协印发了《关于在全市计生协系统开展“五比五看”竞赛活动的通知》，在全市广泛开展以“比实心，看认识高不高；比实力，看保障强不强；比实情，看作风硬不硬；比实招，看办法多不多；比实绩，看效果好不好”为主要内容的“五比五看”竞赛活动，以激发各级干部和广大理事、会员创先争优、干事创业的工作热情，取得实效一是各级各地踊跃参与。各级计生协认真贯彻落实市计生协的部署，主动将竞赛活动与宣传贯彻党的十九大精神相结合，与脱贫攻坚大局相结合，与提升计生协业务工作能力和水平相结合，层层制定实施方案，召开动员会，纳入考核项，列出任务单，倒排进度表，明确责任人，形成了层级推动、共同参与、奋勇争先的良好格局。苏仙区投入6.9万元用于表彰奖励先进单位和先进个人。资兴、桂阳、永兴、宜章、临武、嘉禾等地将活动开展情况纳入日常督查和年终考核重要内容。安仁县将能力建设资金分配与竞赛活动效果相挂钩，以奖代投，鼓励基层创先争优。二是先进典型层出不穷。在五届三次理事会议上，我们推介了北湖区“多方位扶助、多渠道保障、多角度慰藉”关怀计生特殊家庭的做法、安仁县提高基层计生协履职能力的做法以及永兴县“依托精准关怀档案 实施精准关怀服务”的做法。北湖区的做法还被《中国人口报》刊载。在全市计生保险服务工作会议上，我们推介了北湖区“以计生家庭为中心认真做好计生保险服务”以及安仁县“探索村拓服务机制提高计生保险理赔率”的做法。在12月19日举办的“感动就在身边故事会”上，各县市区推荐选送的11位典型人物形象丰满、事迹突出、故事感人，充分展现了新时期计生协工作者的形象和风采，引起了观众的强烈共鸣，产生了良好的宣传效应，汝城县计生协选送的节目荣获一等奖。三是绩效评估成效突出。省计生协《简报》对我市“五比五看”竞赛活动情况进行了专题推介。在省计生协2018年度综合绩效评估中，11个县市区中的桂阳县、永兴县、苏仙区、安仁县、临武县等5个单位被评为县级模范单位，其余县市区均被评为县级先进单位，整体水平位居全省前列。
三、以六项任务为重点，落实主责主业
一是广泛开展宣传倡导。去年“5·29”会员服务活动月期间，全市各级计生协深入开展以“会员心向党 建功新时代”为主题、以“八个一”为主要内容的宣传服务活动。各级计生协开展主题宣讲113场次、印发宣传资料3.8万余份；组织计生群众服务需求调研活动46场次；投入帮扶资金260万元、物资价值30万元，精准帮扶“三类人群”1.2万人次；开展广场综合服务活动318场次；以计生特殊困难家庭为重点，提供志愿服务1.38万余人次；举办培训班、专题讲座、知识抢答赛等66场次；为流动人口提供服务活动78场次。市计生协在《郴州日报》编发“5·29”活动专刊。中国和省计生协微信公众号同时推送了“感动就在身边故事会”活动报道，阅读量达3122人次，点赞率达1376人次。全市在省级以上媒体发表稿件283篇，其中，在省计生协微信公众号刊稿量居全省第二。二是深入实施精准关怀。各县市区计生协按照“脱贫的销档、保留的转档、新增的建档”的原则，对精准关怀档案进行整理完善，全市现有精准关怀档案20481份，其中一类人群16169份、二类人群2500份、三类人群1812份。各县市区以精准关怀档案库为基础，及时对建档计生群众的需求进行了深入分析、汇总，并据此向财政部门提出年度生育关怀资金使用预算计划，不仅有效增强了财政预算生育关怀专项资金的说服力，而且提高了专项资金使用的有效率和精准度。一年来，全市投入资金和物资近700万元，帮扶救助建档困难计生群众1.9万人次；扶持省、市经济发展项目64个，撬动社会资金5000余万元，惠及建档群众2316户；计生保险服务提质扩面，惠及计生群众34.5万余人，理赔总额488.3万元，简单理赔率为52.14%，其中健康保险理赔率达到90%；发挥各级计生协志愿服务队作用，为建档计生群众提供家政服务、精神慰藉、生活照料、养老关怀等服务3.26万人次。开展“小爱心·大善举”活动，向省人口福利基金会募捐92.3万元，救助我市特困计生家庭88户。三是扎实推进重点任务。创新落实中国计生协计生特殊家庭帮扶项目，投入资金57.72万元，通过交流联谊、保险保障、生活照料、健康咨询等服务方式，惠及北湖和苏仙两区计生特殊家庭406户、516人，为探索建立政府主导、协会实施、部门联动、社会参与、个案帮扶的帮扶机制提供了宝贵的经验，也为计生协承接职能转移提供了宝贵的实践。积极办好各类项目试点，11个县市区均建立了流入或流出人口计生协，联系服务范围覆盖70%以上跨省流出人口，桂阳县成功通过省计生协流出人口计生协试点项目验收；坚持“省市一体化”思路推进计生基层群众自治先进单位创建，北湖区及12个乡镇、22个村（社区）被命名为省级计生基层群众自治先进单位。严格落实计生特殊家庭住院护理补贴，为296名计生特殊家庭成员兑现住院护理津贴56.43万元，资金使用率达81.19%，居全省第四位。积极参加中国计生协组织的全国青春健康舞台剧大赛，我市选送的节目“永不消逝的爱”获湖南赛区一等奖。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
