目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市精神病医院单位概况
1．主要职能：是承担全市精神疾病的预防、诊断、康复、救治救助、科研教学及对基层精神卫生机构的业务指导。
2．机构情况，2018年本单位为差额事业单位，差额编制339人。院内设有职能科室12个及业务科室18个。
（1）职能科室12个，设组织人事科、办公室、纪检监察室、医务科（精神卫生中心办公室）、质控科、护理部（院感科）、药械科、医保农合科、事业发展科、财务科、行政科、保卫科。
（2）业务科室18个，设门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、八病区、九病区、十病区、精神疾病鉴定工作办公室、郴州市心理卫生中心、国家美沙酮维持治疗门诊、郴州市老年康复中心、康复科、综合内科、检验科组成。
3．人员情况。2018年末单位编制人数339人，年末在职人员实有人数301人，比上年增加2人。年末实有人员变化的主要原因是：新进人员10人，调入2人，离职3人，退休7人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入10153.53万元，较2017年减少322.74万元，降低3.08 %。其中：财政拨款收入1522.60万元,较2017年减少218.95万元，降低12.57%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %；事业收入 8630.93万元，较2017年增加271.99万元，增长3.25 %；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0万元 ，增长（降低）0万元%；其他收入0万元，较2017年增加（减少）376万元，降低100 %，是因为上年度救助站拨付的救治三无病人医疗费作了其他收入。
2018年度支出合计9825.35万元，其中：基本支出9492.89万元，占比96.62%；项目支出332.49万元，占比3.38%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1179.93万元（不含上年结转结余），支出决算为1600.89万元（含上年结转和结余78.29万元），完成年初预算的135.68%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增资补资，人员经费增加，增加重大公共卫生项目支出。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1268.40万元，其中：人员经费1268.40万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出332.49万元：
科学技术支出5万元，主要用于技术研究项目支出。
医疗卫生与计划生育支出327.49万元，主要用于医疗卫生项目支出，重性重性精神病管理项目支出、精神卫生中心工作经费项目支出、特殊涉毒人群救助救治项目支出、公共卫生、突发公共卫生事件应急处理项目支出、其他公共卫生项目支出。
3、年度“三公”经费决算情况。本单位是差额拨款事业单位，没有安排“三公”经费预算。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待湾0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：·······；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
4、年度机关运行经费决算情况。本单位是差额拨款事业单位，没有安排年度机关运行经费预算。2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。不要包括：······，变动主要原因是：······。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额275.27万元，其中：政府采购货物类支出159.28万元，政府采购服务支出115.99万元。主要用于：创建三级医院购买设备以及医院信息化建设。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋15213.20平方米，价值1616.14万元，车辆3台，其中：其他用车3台，另外，单价在50万以上的通用设备5台（套），无单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产2364.03万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
在医院党委的正确领导下，在全院职工的共同努力下，我院较好地完成了本年度的绩效目标，本年度实现总收入10153.53万元，与上年同期10476.27万元比减少322.74万元，减少率3.08%。其中:1、财政补助收入1522.60万元,与上年同期1741.55万元减少218.95万元, 减少率12.57%，占总收入14.53%;2、医疗收入8630.93万元,与上年同期8358.94万元比增加271.99万元,增长率3.25%,占总收入82.39%。
门急诊人次本年度共计100380人次，比上年同期99445人次增加935人次，增长率0.94%；住院人次本年度共计4891人次，比上年同期4126人次增加765人次，增长率18.54%;实际占用床日本年度实现298219床日，比上年同期292514床日增加5705床日，增长率1.95%；本年度共收治救助流浪精神病人达300多人次。
我院2018年12月正式晋级为国家三级精神病专科医院。医院医疗环境得到较大的改善，进一步优化服务流程，创新开设精神科开放病区，打破传统“封闭式”治疗模式，让患者“自由”，满足患者不同层次需求。积极发挥精卫职能，履行公卫职责，开展全市精神卫生防治工作人员培训，参训人员300余人次，牵头成立14家精神卫生医疗机构加盟的“郴州市精神卫生专科联盟”与兄弟医院积极联动，资源共享，补位发展，郴州市精神病医疗质量控制中心授牌落户我院。开展了首届医师节病历书写竞赛、心肺复苏术急救技能团体比武、6S精益管理等一系列活动，有声有色，成效显著。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
