目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1．2018年度收支决算情况。
2．2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3．“三公”经费决算情况。
4．机关运行经费决算情况。
5．政府采购支出决算情况。
6．国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、郴州市流动人口计划生育管理站单位概况
（一）部门基本情况
承担市卫生和计划生育委员会宣传、贯彻执行有关流动人口计划生育管理的政策、法规和规章；组织、指导、协调全市流动人口计划生育服务管理工作；推动落实流动人口计划生育基本公共服务均等化，协调开展流动人口计划生育服务管理区域协作；协助查处有关违反计划生育法律法规和政策的案件；指导协调督促各县市区和有关职能部门对流动人口计划生育实行综合治理；负责全市流动人口计划生育信息化管理和信息交换平台收集、整理、发布有关信息，为有关决策提供依据等工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入129.48万元，较2017年减少8.61万元，降低6.24%其中：财政拨款收入129.48万元,较2017年减少8.61，降低6.24%；上级补助收入0万元，较2017年增加0，增长0 %；事业收入0万元，较2017年增加0，增长0%；经营收入0万元，较2017年增加0，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0，增长0%；其他收入0万元，较2017年增加0，增长0%。
2018年度支出合计101.4万元，其中：基本支出101.4万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为79.07万元（不含上年结转结余），支出决算为129.48万元，完成年初预算的163.75%。决算数大于预算数的主要原因：流动人口服务管理经费纳入主管部门市卫生计生委财政预算，再由市卫生计生委下拨给我站。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出101.4万元，其中：人员经费77.54万元，主要包括：（基本工资24.09万元、津贴补贴13.7万元、奖金9.24万元、社会保障缴费12.84万元、伙食补助费1.3万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0.6万元、离休费0万元、退休费1.49万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.22万元、助学金0万元、奖励金2.21万元、住房公积金6.85万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等）；公用经费23.86万元，主要包括：（办公费2.28万元、印刷费0.91万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.71万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.66万元、租赁费0万元、会议费0.8万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.71万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.86万元、办公设备购置0.3万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等）。
项目支出：0万元
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元（公务用车购置0台，保有量 台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元（公务接待3批，共计18人,完成预算的3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央、省和市委市政府相关规定，厉行节约，减少公务接待及陪同人员；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.25万元，下降67.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.25万元降低67.55%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出23.86万元，比2017年减少0.36万元，降低1.51%。变动主要原因是：严格遵守中央、省和市委市政府相关规定，厉行节约，减少了办公经费、公务接待和公务车运行费等。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋0平方米，价值0万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产12.27万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1、目前，全市流动人口服务管理到位率为97.5%；“一盘棋”综合应用到位率为99.99%，位居全省第一。
2、对流入育龄人员免费发放避孕药具、开展孕环情监测、实施计划生育手术、办理计划生育证件证明等，跨省、跨市区域协作稳步推进。
3、继续探索郴州、广州、深圳、东莞等地 “党工委＋流管站+计生协＋同乡会”的流动人口服务管理模式，拓展与周边兄弟市州的协作，不断巩固紧密型协作关系。
4、全年流动人口服务管理违法违规个案0起。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
