一、单位概况
郴州市第二人民医院是一所以传染病救治为主要任务的二级综合医院，副处级事业单位。医院隶属于郴州市卫生健康委，始建于1964年，现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心。是我市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入12320.11万元，较2017年增加1091.08万元，增长9.72%，其中：财政拨款收入3341.15万元,较2017年增加1025.56万元，增长44.29%；上级补助收入0万元，较2017年一致；事业收入8815.28万元，较2017年增加32.52万元，增长0.37%；经营收入0万元，较2017年一致；附属单位上缴收入0万元，较2017年一致；其他收入163.68万元，较2017年增加33万元，增长25.25%。
2018年度支出合计13439.09万元，其中：基本支出11446.84万元，占比85.18%；项目支出1992.25万元，占比14.82%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为2372.49万元（不含上年结转结余），支出决算为4007.04万元，完成年初预算的168.9%。决算数大于预算数的主要原因： 1、上年结转资金在2018年作了支出；2、2018年追加了公共卫生等项目资金及增人增资等部分基本预算。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出2014.79万元，其中：人员经费1976.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费37.91万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
医院建设支出1819.45万元，主要用于医院门急诊医技综合楼建设。
公立医院改革支出104万元，主要用于弥补医院药品零差率等改革造成的医院基本经费不足。
公共卫生项目支出66.8万元，主要用于医院艾滋病防控、结核病防治等重大公共卫生项目支出。
卫生应急演练支出2万元，主要用于为应对卫生应急突发事件进行演练的支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为13.11万元，完成预算的37.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.97万元（公务用车购置0台，原保有量1台于2018年9月报废），完成预算的51.88%；公务接待费支出决算为0.15万元（公务接待4批，共计38人,完成预算的1.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强车辆管理，从严控制派车，使车辆运行维护费有了较大幅度下降。严格执行中央八项规定，厉行节约，在标准内接待；······2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加1.94万元，增长17.37%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.17万元，增长20.11%；公务接待费支出决算减少0.23万元，降低60.53%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出0 万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。我院是事业单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额268.76万元，其中：政府采购货物类支出268.76万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要用于：购买医疗设备。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋9047.59平方米，价值2051.8万元，车辆4台，其中其他用车（救护车）4台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备11台（套），其他固定资产3660万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
我院2018年加大了财政资金的使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥财政资金效益。对项目专项资金的配套、使用、拨付情况进行了监查，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月30日
