湖南省郴州市卫生和计划生育委员会
2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1．2018年度收支决算情况。
2．2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3．“三公”经费决算情况。
4．机关运行经费决算情况。
5．政府采购支出决算情况。
6．国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
（一）部门决算单位概况
1．主要职能：贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责拟订并组织实施全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策和管理办法。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、监督。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。实施国家药物政策和国家基本药物制度。提出完善生育政策建议。组织建立计划生育利益导向、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系。负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。制定、指导全市中医药中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组工作。承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置：市卫计委内设13个单位，分别是：市卫生和计划生育委员会（本级）、市第一人民医院、市第二人民医院、市流动人口计划生育管理站、市中心血站、市中医医院、市精神病医院、市计划生育协会办公室、市卫生计生综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市计划生育药具管理站、市计划生育干部培训中心、市妇幼保健计划生育服务中心
3．人员情况：市卫计委系统共有编制4721人，其中行政编制55人，全额拨款事业编制4666人。截止2017年底，实有人数5400人，其中行政人员56人，事业编制5344人。另外，有离休人员12人，退休人员669人。
二、 2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1．2018年收支决算情况
2018年度本年收入325921.31万元，较2017年增加21908.41万元，增长7.21%其中：财政拨款收入23872.37万元,较2017年减少11037.96万元，降低31.61%；其中政府性基金收入938万元,较2017年增加938万元，增长100%，上级补助收入2008.64万元，较2017年增加1642.01万元，增长447.87 %；事业收入299035.05万元，较2017年增加31653.22万元，增长11.84 %；经营收入0万元，较2017年增加0，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0，增长0%；其他收入1005.24万元，较2017年减少348.87万元，降低25.76%。增减变化的主要原因：1、上年结余结转和年中追加预算安排的支出2、调整工资标准、增加工资福利
2018年度支出合计327737.84万元，较2017年增加33418.01万元，增长11.35%其中：基本支出315030.03万元，占比96%，较2017年增加32011.66万元，增长11.31%；项目支出12707.82万元，占比4%，较2017年增长1406.35万元，增长12.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，占比0%，较2017年增长0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%，较2017年增长0万元，增长0%。增减变化的主要原因：人员经费的增长和上级财政拨入公共卫生经费的增长。
2．2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为22934.37万元（不含上年结转结余），支出决算为26654.93万元，完成年初预算的116.22%。（决算数大于预算数）增减变化的主要原因：年初未预算中央、省级专项资金，中央、省级专项资金下拨后，专项支出增加。
基本支出:2018年度财政拨款基本支出16812.05万元，其中人员经费13197.51万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费3614.54万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）。
项目支出9842.88万元
① 一般公共服务支出7万元，主要用于财政事务和人力资源事务项目支出。
② 科学技术支出408.2万元，主要用于基础研究、技术研究与开发和科技重大项目支出。
③ 社会保障和就业支出31.2万元，主要用于人力资源和社会保障管理事物、行政事业单位离退休项目支出。
④ 医疗卫生与计划生育支出9365.02万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务项目支出、公立医院工作项目支出、基层医疗卫生机构项目支出、公共卫生项目支出、中医药项目支出、计划生育事务项目支出、行政事业单位医疗项目支出、其他医疗卫生与计划生育项目支出。
⑤ 节能环保支出20万元，主要用于能源节约利用项目支出。
⑥ 其它支出11.46万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
3．年度“三公”经费决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为417.29万元，支出决算为107.77万元，完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国 0人次），完成预算的 0%；公务用车购置支出决算29.28万元，完成预算的98%（公务用车购置2台）及公车运行维护费支出决算72.14万元，完成预算的31.84%（保有量24台）；公务接待费支出决算为6.36万元（公务接待114批，共计984人,完成预算的4.16%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是遵守八项规定，厉行勤俭节约，进一步从严控制“三公经费”开支；二是进行公务用车改革，车辆公务用车运行经费减少。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加31.79万元，增长41.84 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.79万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加38.95万元，增长62.36%；公务接待费支出决算减少5.19万元，降低44.92%
4．年度机关运行经费决算情况。
2018年度机关运行经费支出311.54万元，比2017年减少 151万元，降低32.65%。变动主要原因是公务用车改革减少经费。
5．年度政府采购支出决算情况。
2018年度采购支出总额1352.18万元，其中：政府采购货物类支出1236.19万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出115.99万元。主要用于：办公设备、维修服务、医疗设备和药品采购、信息网络与网络购置更新、车辆运行维护费等服务采购支出。
6．国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋604362.6平方米，价值207213.62万元，车辆 69 台，其中一般公务用车4台、一般执法用车 1 台、特种专业技术用车29台、其他用车35台，另外，单价在50万以上的通用设备252台，单价在100万以上的专用设备台，其他固定资产158万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2017〕3号），郴州市卫生和计划生育委员会成立了由党组副书记、副主任肖和平同志任组长，分管财务领导齐胜堂同志任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。为确保专项实施而制定了制度和措施，成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，市卫计委制订了《郴州市卫计委财务管理制度》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。针对主要经费的管理制订了《郴州市卫生计生委专项资金管理暂行办法》,明确了经费开支范围、程序、要求及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。
3．资产管理情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，市卫计委制订了《郴州市卫计委财务管理制度》，运用财政资产管理部门建立的资产信息管理系统对资产进行管理。由办公室统筹管理实物资产。落实资产管理责任制，具体使用人负有直接管理责任。对贵重资产、危险资产、有保密特殊要求的资产，要指定专人保管，专人使用。做好固定资产日常管理，及时维修保养，保证资产安全完整，建立固定资产定期清查盘点制度。根据财政资产管理部门要求，财务室和资产使用部门定期对固定资产进行账实核对，并及时更新规定固定资产清册。
4．部门整体支出绩效情况
2018年，在市委、市政府的正确领导下，在省卫生健康委的精心指导下，市卫生计生委强化党政统筹，强化综合保障，全市卫生计生事业持续健康发展。计划生育工作实现“保类进位”的年度目标；宜章县健康扶贫“一站式”信息化结算模式在全省全面推广；我市荣获2013—2017年度全国创建“平安医院”活动表现突出地区；第九次荣获全国无偿献血先进市；“一报一审一考一究”孕产案评经验被国家卫生健康委推广；构建“县乡村一体化”基层食品安全风险监测和评估体系经验在全国基层食品安全工作交流会上作典型发言；市第一人民医院被确定为全省四个国家建立健全现代医院管理制度试点医院之一；市中医医院在全省各市州率先设立中医经典科；市计生协“实施精准关怀 助力脱贫攻坚”经验在全省卫生计生工作会议重点推介；全省2018年爱国卫生工作暨农村改厕工作现场会、计划生育基层指导工作会议先后在郴州召开，永兴改厕模式和计划生育工作阳光考评做法在会上作典型发言。
5．存在的主要问题
（一）预算科目需精准化。每个单位基本支出预算太少，基本支出要超预算支出。需提高基本支出的预算。
（二）预算准确率有待提高。从预、决算对比表中可以看出，各项费用明细存在超支或节约的现象，甚至某些明细有预算无决算，或有决算无预算。
6．改进措施和有关建议
①部分业务科室尽可能少留专项经费在本级，保持收支平衡，减少年底结余资金，以有效提高预算完成率。
②合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
