目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市计划生育药具管理站单位概况
1、主要职责：受市卫生和计划生育委员会委托，承担全市计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等工作。
2、机构设置：郴州市计划生育药具管理站，为市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，领导职数：站长1名、副站长1名，无二级机构管理单位。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入99.24万元，较2017年增加（减少）19.03，增长（降低）23.73%其中：财政拨款收入99.24万元,较2017年增加（减少）19.03，增长（降低）23.73%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少），增长（降低）0%；事业收入0万元，较2017年增加（减少），增长（降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%。
2018年度支出合计91.38万元，其中：基本支出55.19万元，占比60.40%；项目支出36.19万元，占比39.60%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0 %；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为99.24万元（不含上年结转结余），支出决算为91.38万元，完成年初预算的92.08%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：严格控制公用经费开支，略小于预算数。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出55.19万元，其中：人员经费45.89万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费9.30万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2018年度财政拨款项目支出36.19万元。
其他计划生育事务支出27.06万元，主要用于人员经费和日常公用经费；
其他医疗卫生与计划生育支出9.13万元，主要用于人员经费和日常公用经费。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为0.90万元，完成预算的16.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的27.5%；公务接待费支出决算为0.01万元（公务接待1批，共计3人）,完成预算的0.48%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务招待费严格执行公务招待制度。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加（减少）-0.17万元，增长（下降） -15.89 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少） -0.14 万元，增长（降低）-13.59 %；公务接待费支出决算增加（减少）-0.03万元，增长（降低）-75%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出12.42万元，比2017年增加（减少）0.30 万元，增长（降低）2.48 %。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋0平方米，价值0万元，车辆1台，其中一般公务用车 0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 1台，价值13.89万元。另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产24.97万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
全年经费按要求及时到位，依法依程序正确使用，保障各项全市药具工作顺利开展。确保全面完成省、市下达的工作目标责任，保障全市育龄群众免费避孕药具。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
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郴州市计划生育药具管理站2018决算表（定稿）.xls