一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市第二人民医院是一所以传染病救治为主要任务的二级综合医院，副处级事业单位。医院隶属于郴州市卫生健康委，始建于1964年，现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心。是我市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。
2．机构设置。
本部门核定编制数204名，全额编制140名，差额编制19名，自收自支编制45名，实有人数464人，其中：在职人员377人（含临时聘用人员220人），离休人员2人，退休人员85人。医院设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二区）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三科、呼吸内科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、血液净化治疗中心、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。
二、部门预算单位构成
郴州市第二人民医院2019年作为二级部门预算单位纳入郴州市卫生健康委员会部门预算。
三、2019年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9．非税收入支出预算表
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．专项资金情况表
13．财政拨款专项资金情况表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数11692.79万元，其中，经费拨款2692.79万元，事业单位经营服务收入9000万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数11692.79万元，其中，社会保障和就业支出274.32万元，医疗卫生与计划生育支出11304.83万元，住房保障支出113.64万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2692.79万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为2222.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1945.09万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出219.57万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为470万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①业务工作经费支出350万元，主要用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设。
②运行维护经费支出120万元，主要用于城东分院运行补助、艾滋病防治及传染病专项防治。
五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数35万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25万元。
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数35万元，其中：公务接待费10 万元，公务用车购置及运行费25万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算保持一致，无增减变化。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第二人民医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市第二人民医院2019年一般公共预算安排的机关运行经费共219.57万元。（含从业务工作经费和运行维护经费中列支的机关运行经费）
2．政府采购情况
2019年政府采购预算2730万元，其中：政府采购货物预算2730万元，无购买服务预算。
3．绩效目标设置情况
2019年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理，其中：部门整体支出绩效目标金额11692.79万元、部门专项支出绩效目标金额470万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市第二人民医院共有车辆6辆,其中：一般公务用车1辆、救护车5辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市第二人民医院无单价50万元以上的通用设备，有价值100万元以上的大型设备11台。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第二人民医院自有办公用房315.3平方米。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：2019年度郴州市第二人民医院部门预算公开表格
