目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
本单位为全市唯一一所二级精神专科医院，主要职能是承担全市精神疾病的预防、诊断、康复、救治救助、科研教学及对基层精神卫生机构的业务指导。
2、机构设置。
本单位为差额事业单位，差额编制339人。院内设有职能科室12个及业务科室18个。
（1）职能科室12个，设组织人事科、办公室、纪检监察室、医务科（精神卫生中心办公室）、质控科、护理部（院感科）、药械科、医保农合科、事业发展科、财务科、行政科、保卫科。
（2）业务科室18个，设门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、八病区、九病区、十病区、精神疾病鉴定工作办公室、郴州市心理卫生中心、国家美沙酮维持治疗门诊、郴州市老年康复中心、康复科、综合内科、检验科。
二、部门预算单位构成
我单位是二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数11189.87万元，其中，经费拨款1489.87万元，事业单位经营服务收入9700万元。收入较去年增加8210.44万元，主要原因是增加事业单位经营服务收入8210.44万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数11189.87万元，其中，社会保障和就业支出484.19万元，医疗卫生与计划生育支出10705.68万元，支出较去年增加8210.44万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加8210.44万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1489.87万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为1434.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1394.27万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出40.60万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
业务工作经费55万元，主要用于重性精神病人管理、精神卫生中心工作经费、特殊涉毒人群收治专项经费。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
本单位是差额拨款事业单位，没有安排“三公”经费预算。六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市精神病医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本单位没有安排机关运行经费。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）1330万元，其中：政府采购货物预算1232万元、政府采购服务预算98万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额11189.87万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额55万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市精神病医院共有车辆3辆,其中：其他用车3辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市精神病医院共有单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备1台。
（3）房屋占用使用情况。郴州市精神病医院共办公用房1660平方米，业务用房12281.20平方米，其他用房1272平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产2226.03万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
