目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
2019年郴州市计划生育药具管理站部门预算
一、部门基本概况
1.职能职责。受市卫生和计划生育委员会委托，承担全市计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等工作。
2．机构设置。郴州市计划生育药具管理站，成立于1993年9月（郴地机编办〔1993〕045号），为郴州市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制5名，领导职数：站长1名、副站长1名。无内设科室和直属二级单位。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位：
郴州市计划生育药具管理站
三、2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出
9、政府采购预算表
10、政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数73.67万元，其中，经费拨款73.67万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数73.67万元，其中，社会保障和就业支出7.84万元，卫生健康支出62.09万元，住房保障支出3.74万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入73.67万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为73.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出62.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.3万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出10.06万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中：购置费0万元、运行费3.2万元），公务接待费2.1万元。2019年“三公”经费预算与2018年经费预算持平，持平原因：没有人员增加，工作任务基本一致。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市计划生育药具管理站2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市计生药具站机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元。比2018年预算增加1.26万元，上升14.31%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，2019年购买服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额73.67万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市计划生育药具管理站共有车辆1辆,其中：其他用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市计划生育药具管理站无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市计划生育药具管理站办公用房在市政府中山院4号楼办公，面积35平方米。
（4）其他固定资产占有使用情况。其他固定资产30.16万元。
八、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2019年度郴州市计划生育药具管理站部门预算公开表格.xlsx
2019年度郴州市计划生育药具管理站绩效目标申报情况表.xlsx