目 录
一、单位基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、2019年度单位预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出表
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9. 2019年非税收入支出预算表
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
12. 专项资金情况表
13. 财政拨款专项资金情况表
三、2019年部门预算情况说明
1．2019年收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
四、2019年 “三公”经费预算
五、其他重要事项的情况说明
1．政府采购情况
2．国有资产占有使用情况
六、名词解释
2019年郴州市妇幼保健计划生育服务中心预算
一、单位基本概况
1.职能职责
我院是非营利性的全额拨款医疗卫生事业单位。多年来坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2．机构设置
（一）科室设置(含群团组织)
职能科室:办公室、组织人事科、财务科、后勤保障科(加挂综合治理办公室),医务科(加挂质控科、科教科、爱晏办)、门诊部合署办公,护理部(加挂感控科)、保健部、网络信息科。信息科、健康教育科(加挂业务发展部)纳入职能科室管理。党委办、监察室为内设机构。工会、团委为群团组织。
一级业务科室:妇女保健部(妇科、妇女保健科、计划生育科)、儿童保健部(几科、儿童保健科)、孕产保健部(产科、孕产群体保健科),检验科、病理科、影像科、药剂科、手术室(麻醉科)。计划生育技术服务部与妇女保健部两块牌子一套人马。
二级科室:供应室,归口护理部管理;病案室,归口医务科管理;中医诊室由门诊部管理;医保科,归口财务科管理;保卫科,归口后勤保障科管理。
（二）人员构成。
我院现有编制数125个，其中：全额拨款100个，自收自支编制25个。2018年年底我院职工人数共计247人，其中：在编职工111名，编外聘用83名，离休人员1名，退休人员52名。
二、2019年度预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出表
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9. 2019年非税收入支出预算表
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
12. 专项资金情况表
13. 财政拨款专项资金情况表
三、2019年预算情况说明
1．2019年收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数5137.11万元，其中，财政拨款1637.11万元，事业单位收入3500万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数5137.11万元，基本支出1547.11万元，项目支出90万元，事业单位收入3500万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1637.11万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为1547.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1351.81万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出31.85万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
③商品和服务支出163.45万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为90万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
四、2019年 “三公”经费预算
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数25万元，其中：公务用车购置及运行费16万元，公务接待费9万元。
五、其他重要事项的情况说明
1．政府采购情况
2019年政府采购预算1851万元。
2．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆，其他特殊用途车辆1辆。
（2）房屋占用使用情况。郴州市妇幼保健计划生育服务中心办公用房在6534平方米。
（3）其他主要办公设备占有使用情况。计算机87台，固定电话40部，复印机1台。
六、名词解释
1、 “三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
