目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
年度“三公”经费决算情况。
年度机关运行经费决算情况。
年度政府采购支出决算情况。
国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
郴州市卫生和计划生育委员会
2017年度部门决算的说明
一、单位概况
1．主要职能
郴州市卫生和计划生育委员会是2015年9月30日由原郴州市卫生局和郴州市人口计生委合并组成的正处级行政单位，为市人民政府工作部门。主要职责：
（1）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责拟订并组织实施全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策和管理办法。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准、卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，监督实施基本药物采购、配送、使用等管理制度，负责指导、监督全市公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂等集中招标采购和药品网上集中采购工作。
（8）提出完善生育政策建议，组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口长期均衡发展政策措施。
（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（11）组织拟订并实施全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（12）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施国家、省和市卫生和计划生育相关科研项目，指导医学科技成果的普及应用。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（13）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织、指导全市卫生和计划生育方面的国际交流合作与卫生援外有关工作，参与国际组织倡导的重大卫生活动，开展与港澳台的交流与合作。
（15）贯彻执行中央、省委和市委保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责市保健对象的医疗保健工作，负责党和国家领导、省领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（16）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市预防与控制艾滋病工作委员会等议事协调机构的日常工作。
（17）承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置情况
根据上述职责，市卫生和计划生育委员会设17个内设机构，办公室、人事科、财务科、行政审批科（政策法规科）、爱国卫生工作科、规划信息科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制和妇幼健康服务科、医政医管科（市献血管理办公室）、中医药管理科（市中医药管理处、保健科）、基层卫生科、综合监督科（市食品安全风险监测与评估管理办公室）、药物政策与基本药物制度科（市药品集中采购管理办公室、体制改革科）、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、科技教育科、宣传科。市卫生和计划生育委员会机关核定编制55名，实有人数 103人，其中：在职人员 55人，其他1人，离退休人员47人。下辖市流动人口计划生育管理站、市计划生育药具管理站、市计划生育干部培训中心、市卫生和计划生育服务中心和市医学考试培训中心5个正科级事业单位。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入2071.31万元，较2016年减少312万元，降低13%其中：财政拨款收入2046.58万元,较2016年增减少336.73万元，降低14%；上级补助收入0万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0%；事业收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0%；其他收入24.72万元，较2016年增加24.72，增长1%。
2017年度支出合计2069.15万元，其中：基本支出1489.1万元，占比72%；项目支出580.05万元，占比28%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为2655.64万元（不含上年结转结余），支出决算为2069.15万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：有一部分项目资金转移支付给县市区，未在本级决算支出体现。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出1489.1万元，其中：人员经费1142.57万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费346.53万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出580.05万元。
①卫生应急演练培训项目支出30万元，主要用于卫生应急演练培训项目支出。
②卫生管理项目支出20万元，主要用于卫生计生项目管理支出。
③干部保健项目支出20万元，主要用于干部保健项目支出。
④ 食品安全风险监测项目支出20万元，主要用于食品安全风险监测项目。
⑤公立医院改革工作项目支出10万元，主要用于公立医院改革工作项目。
⑥医改工作项目支出15万元，主要用于医改工作项目。
⑦ 职业病防治专项项目支出5万元，主要用于职业病防治专项项目。
⑧疾病应急救助工作项目支出10万元，主要用于疾病应急救助工作项目。
⑨专项抽样调查、调研及省市检查项目支出70万元，主要用于专项抽样调查、调研及省市检查工作项目。
⑩信息网络运行维护项目支出90万元，主要用于卫生计生网络运行项目维护。
⑾医疗纠纷调解工作项目支出40万元，主要用于医疗纠纷调解工作项目。
⑿ 计划生育综合治理项目支出10万元，主要用于计划生育综合治理工作项目。
⒀落实计划生育利益导向项目支出88万元，主要用于生育关怀专项项目和特殊计生家庭走访慰问项目。
⒁计划生育免费公共服务项目支出60万元，主要用于节育手术、国家免费孕前优生、计划生育手术并发症、爱心助孕、病残儿鉴定、计划生育药具、宣传教育、流动人口等项目。
⒂计划生育管理运行项目支出92.05万元，主要用于办公设备购置、补助服务中心、其他计划生育等项目。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为96万元，支出决算为11.9万元，完成预算的12.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.63万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的30.82%；公务接待费支出决算为3.27万元（公务接待70批左右，共计550人,完成预算的5.45%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少-20.62万元，下降63.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.37万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7.48万元，降低46.43%；公务接待费支出决算减少2.77万元，降低45.86%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出346.53 万元，因2016年的机关运行经费支出未进行统计公开，故无法进行对比。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购57.05万元，其中：货物类政府采购11.63万元，服务类政府采购45.42万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋844平方米，价值575013.38万元，车辆2台，其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 台，另外，单价在50万以上的通用设备2台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产605万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
严格按照2017年预算开支。加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。对项目专项资金的配套、使用、拨付情况进行了监查，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2017年，全市紧扣“落实”主题，突出“民生”导向，把握“健康”主线，推进“惠民”工程，卫生计生工作成果丰硕。卫生重点工作名列全省第三名，计划生育工作“进位进类”进入全省良好行列，家庭医生签约服务、公立医院薪酬制度改革等工作在全国性会议上作典型发言。 通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目建设管理、改进财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。项目评价为良好。
（三）进行部门决算分析。工作当中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好的与相关部门沟通，杜绝一些不合理开支，严格按照财政局要求编制、送审本部门决算。
（四）提出改进措施。在下一年度我单位将继续努力搞好预算绩效管理工作，加强会计基础学习，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误，安排专人负责，按照财政局要求及时编制、送审本部门决算，并通过自查核对本部门决算数据，按要求及时在门户网站上公布相关数据，希望在新的一年工作更加出色。
（五）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和卫生计生事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年郴州市卫生和计划生育委员会(本级）部门决算公开表.xls