一、部门职责及机构设置情况
1、主要职责：受市卫生和计划生育委员会委托，承担全市计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等工作。
2、机构设置：郴州市计划生育药具管理站，为市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，领导职数：站长1名、副站长1名，无二级机构管理单位。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况。
2016年度本年收入83.5万元，其中：财政拨款收入83.5万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计81.42万元，其中：基本支出53万元；项目支出28.42万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出53万元，其中：人员经费43.24万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费9.76万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：计划生育专项经费支出28.42万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3.年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.66万元，完成预算的69.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.46 万元（公务接待5批，共计30人,完成预算的21.9%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：国内公务接待批次和人次减少；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.89万元，下降19.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，降低0.31%；公务接待费支出决算减少0.89万元，降低66.42%。
4.年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出9.76万元，比2015年减少7.29万元，降低42.76%。变动主要原因是：2016年购置办公设备少，基本沿用以前老的办公设备。
5.年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购预算57.70万元，决算采购金额26.04万元（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。
6、预算绩效管理工作开展情况。全年经费按要求及时到位，依法依程序正确使用，保障各项全市药具工作顺利开展。确保全面完成省、市下达的工作目标责任，保障全市育龄群众免费避孕药具。
（二）进行部门决算分析。本单位部门决算编制工作中存在的主要问题是决算编制要求越来越高，功能科目分类越来越具体，系统每年都有新变化，加上业务熟练程度等原因，每年决算编制工作通过审核困难。
（三）提出改进措施。加强有针对性的财务培训，提高工作人员业务实际操作能力。
