郴州市水产科学研究所2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
为承担全市水产良种选育、扩繁；水产养殖新技术、新品种的研发与推广；水产科研与生产；渔业环境监测与鱼病测报等职能。
2、机构设置情况。
郴州市水产科学研究所无内设机构
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计322.90万元，其中：财政拨款收入313.30万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。年初结转和结余9.60万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。
2015年度支出合计252.20万元，其中：基本支出167.20万元；项目支出85.00万元；结转下年70.70万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出167.20万元，其中：人员经费117.77万元，主要包括：（基本工资40.96万元、社会保障缴费0.38万元、退休费59.63万元、抚恤金3.23万元、医疗费6.91万元、奖励金1.11万元、住房公积金5.54万元。）；公用经费49.43万元，主要包括：（办公费1.64万元、差旅费5.00万元、培训费3.49万元、公务接待费2.97万元、公务用车运行维护费5.39万元、税金及附加费用30.60万元、其他商品和服务支出0.33万元。）。
②项目支出：
（国有农场税费改革）转移支出30万元，主要用于农场农工减负，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定
（科研基地维护）支出25万元，主要用于破损池塘、进排水管道、生产道路、科研用房等设施设备的维护及改造。 （实验室仪器及配套设施采购）支出20万元，主要用于完善我所渔业环境监测及鱼病检测实验室功能，开展监测服务。
（水产动物病害测报）支出10万元.主要用于鱼病测报工作开展的人员补贴、设备维护、鱼病检测等经费。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为8.36万元，完成预算的64.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的89.8%；公务接待费支出决算为2.97万元（国内公务接待36批，共计100人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的42.4%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行了中央八项规定。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.28万元，下降28.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，增长57.6%；公务接待费支出决算减少5.25万元，降低63.9%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：按照相关规定，严格控制公务接待次数、规格，公务接待费用降幅较大。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年预算未安排郴州市水产科学研究所机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。
郴州市水产科学研究所2015年完成两项政府采购支出：①科研基地维护费支出决算25.00万元。完成预算数的100%。②实验室仪器及配套设施采购支出决算12.95万元。完成预算的64.8%。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2015年．郴州市水产科学研究所以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对预算项目全程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，年终各项目工作任务均顺利完成，取得了应有的成效，为我市水产养殖业的稳定和发展、渔民增收、渔业生态环境保护提供了保障。
（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
预算口径与决算口径不一致。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导及时汇报，在预算时及时予以确认，尽量少做“追加预算”事项。
2、应多加强业务学习和培训，使我们财务人员业务水平得到提升，在预算、决算中，精确理解，保持核算口径高度一致。
四、专业名词解释
附件：郴州市水产科学研究所2015年度部门决算公开表（表1-表8）