郴州市农机局2015年度部门决算公开表

郴州市农机局2015年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能。

（一）研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批推后组织实施。

（三）指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定全市农业机械基层服务组织服务规范；负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金的分配；负责组织全市农业机械抗灾救灾工作；

（四）根据国家和省农机化产业政策，研究提出我市农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；充分研究拟定有关农业机械化科技政策；负责农业机械化技术研究、开发和农机新机具、新技术推广；组织农机科研推广成果鉴定、验收。

（六）负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测。配合有关部门，开展行业打假工作。

（七）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（八）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；归口管理农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的专项资金以及直属单位的事业费和其它专项资金。

（九）按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作。

（十）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。

2、机构设置情况。

局机关现有内设科室五个，分别为办公室、政工科、政策法规科、科教质量科、监督管理科。下设两个二级机构，分别为市农机安全监理所、市农机技术推广和设备监测站

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计668.94万元，其中：财政拨款收入668.94万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2015年度支出合计787.24万元，其中：基本支出579.31万元；项目支出207.93万元。

  

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出579.31万元，其中：人员经费464.35万元，主要包括：（基本工资74.01万元、津贴补贴105.07万元、奖金63.25万元、社会保障缴费54.13万元、其他工资福利支出27.07万元、退休费88.11万元、抚恤金1.54万元、医疗费10.26万元、奖励金4.15万元、住房公积金29.41万元、其他对个人和家庭的补助支出7.35万元等）；公用经费114.96万元，主要包括：（办公费11.26万元、印刷费0.54万元、水费0.31万元、电费3.71万元、邮电费6.47万元、差旅费16.31万元、维修（护）费1.57万元、租赁费0.26万元、会议费1.08万元、培训费0.12万元、公务接待费16.09万元、劳务费0.29万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费1.87万元、其他交通费用（车改补助）34.85万元、其他商品和服务支出8.32万元、办公设备购置2.86万元、专用设备购置2.68万元、其他资本性支出0.98万元）。

 

 

②项目支出：

科技转化与推广服务支出12.50万元，主要用于全市农机技术和新机具的推广示范。

执法监管支出42.90万元，主要用于全市农机安全监理及平安农机创建。

农业生产资料与技术补贴支出120.69万元，主要用于农机购置补贴及开展此工作的宣传、工作设备购置和资金监管。

其他农业支出31.83万元，主要用于未移交的农运车的监管。

3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.9万元，支出决算为22.28万元，完成预算的72.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置及运行费支出决算为6.19万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的88.68%；公务接待费支出决算为16.09万元（国内公务接待201批，共计1005人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的67.26%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定的要求，单位严格控制公务接待和公车运行费用；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少2.05万元，下降8.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，降低4.91%；公务接待费支出决算减少1.73万元，降低9.7%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：按照中央八项规定的要求，单位严格控制公务接待和公车运行费用。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出114.96万元，比2014年减少33.45万元，降低22.55%。变动主要原因是：会议费减少1.06万元,培训费减少1.84万元,水电费减少0.51万元,公车使用维护费减少0.32万元,公务接待费减少1.73万元,办公设备购置减少7.03万元,专用设备购置减少4.4万元,其他商品服务支出减少16.56万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年市农机局严格执行政府采购相关规定，对采购目录内的货物和工程及服务类项目按程序进行采购，全年完成政府采购10.1274万元，其中资料印刷2994元，办公家俱21440元，办公设备67110元，体育器材9730元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

在编制预算时，开展了绩效管理工作，其中主要是对本部门的整体支出进行了绩效管理，对示范基地建设、农机监理和购置补贴工作经费等专项开展了绩效管理工作。通过开展财政资金的绩效管理工作全市农机工作得到了资金保障和稳定发展，2015年全市农机总动力达到420万千瓦，比上年增长10.2%，推广农机具5.6万台套，全市农机安全生产平稳发展，农机事故控制在省定指标内，2015年被评为全省农机工作先进单位。

（二）进行部门决算分析。通过与当年的预算比较，可以看出，在预算执行中有较多政策性因素使预算执行受到影响，有些项目支出因非税收入的影响和资金及项目运行的问题会延长到第二年才能执行完毕。

2015年本部门决算中基本支出完成579.31万元，主要原因是人员中因政策性调资增长较多；项目支出完成207.93万元，因国家出台相关的税费减免政策，使得本部门非税收入大幅下降，一些项目不能完成预算。

在全年的决算编制中，积极主动按财政部门的要求填报相关数据，按时参加相关会议，及时上报决算报表，批复下达后及时进行公开。

（三）改进措施。一是仔细测算单位收支数据，严格预算的精准性。二是严格执行预算，做到无预肯不支出，有预算不超支。

附件：郴州市农机局部门2015年度部门决算公开表（表1-表8）

 

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：		郴州市农机局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	668.94	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	787.24
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	668.94	本年支出合计	60	787.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	199.47	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	199.47	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	81.17
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	81.17
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	868.41	总计	72	868.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：				郴州市农机局		2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	668.94	668.94
2130104			事业运行	579.31	579.31
2130106			科技转化与推广服务	12.51	12.51
2013110			执法监管	42.90	668.94
2130122			农业生产资料与技术补贴	2.39	2.39
2130199			其他农业支出	31.83	31.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：				郴州市农机局	2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	787.24	579.31	207.93
2130104			事业运行	579.31	579.31
2130106			科技转化与推广服务	12.50		12.50
2130110			执法监管理	42.90		42.90
2130122			农业生产资料与技术补贴	120.69		120.69
2130199			其他农业支出	31.83		31.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位:			2015年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	668.94	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	787.24	787.24
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	668.94	本年支出合计	77	787.24	787.24
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	199.47	年末财政拨款结转和结余	79	81.17	81.17
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	81.17	81.17
	29			82
总计	30	868.41	总计	83	868.41	868.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：			郴州市农机局	2015年度		金额：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	9	10	13
			合计	787.24	579.31	207.93
2130104			事业运行	579.31	579.31
2130106			科技转化与推广服务	12.50		12.50
2130110			执法监管理	42.90		42.90
2130122			农业生产资料与技术补贴	120.69		120.69
2130199			其他农业支出	31.83		31.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
编制单位：			郴州市农机局	2015年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				579.31	464.35	114.96
30101			基本工资	74.01	74.01
30102			津贴补贴	105.07	105.07
30103			奖金	63.25	63.25
30104			社会保障缴费	54.13	54.13
30199			其他工资福利支出	27.07	27.07
30302			退休费	88.11	88.11
30304			抚恤费	1.54	1.54
30307			医疗费	10.26	10.26
30309			奖励金	4.15	4.15
30311			住房公积金	29.41	29.41
30399			其他对个人和家庭的补助支出	7.35	7.35
30201			办公费	11.26		11.26
30202			印刷费	0.54		0.54
30205			水费	0.31		0.31
30206			电费	3.71		3.71
30207			邮电费	6.47		6.47
30211			差旅费	16.31		16.31
30213			维修(护)费	1.57		1.57
30214			租赁费	0.26		0.26
30215			会议费	1.08		1.08
30216			培训费	0.12		0.12
30217			公务接待费	16.09		16.09
30226			劳务费	0.29		0.29
30228			工会经费	5.39		5.39
30231			公务用车运行维护费	1.87		1.87
30239			其他交通费用(车改补助)	34.85		34.85
30299			其他商品和服务支出	8.32		8.32
31002			办公设备购置	2.86		2.86
31003			专用设备购置	2.68		2.68
31099			其他资本性支出	0.98		0.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
编制单位：郴州市农机局	2015年度	金额单位：万元
项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、“三公”经费支出	1	22.28
（一）支出合计	2	22.28
1.因公出国（境）费	3	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.19
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	6.19
3.公务接待费	7	16.09
（1）国内接待费	8	16.09
（2）国（境）外接待费	9	0.00
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0
3.公务用车购置数（辆）	13	0
4.公务用车保有量（辆）	14	1
5.国内公务接待批次（个）	15	201
6.国内公务接待人次（人）	16	1,005
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	0
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：				郴州市农机局		2015年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。