2015年市农业局部门决算公开表格及说明

2015年度市农业局部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

市农业局是郴州市人民政府主管全市农业和农村经济发展工作的组成部门，内设11个科室。

（一）拟订种植业、农垦等农业产业（以下简称“农业”）发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；组织起草农业和农村经济的地方性管理规定；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融、保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。

（二）参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

（四）指导拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划；提出促进大宗农产品流通的政策建议，指导制订大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担初级农产品质量安全监管的责任。负责农产品质量安全监督检测；指导农业（农作物种子、农产品、农业投入品）检测体系建设；组织实施农产品转基因生物安全及初级农产品质量安全生产、经营监督管理；组织实施农产品“三品”认证的申报和标志监督管理。

（六）负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理；负责辖区内肥料农药生产、经营的监督管理；负责农药经营者经营条件的审查工作。

（七）负责农作物有害生物防治与检疫性有害生物防控工作。拟订农作物有害生物与疫病防治、植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防治与检疫性有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

（十）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引导国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工作；负责农村劳动力转移就业培训工作；协同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

（十三）对农业环境保护工作实施具体监督管理。制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业等的发展；组织对外来物种的清查、评估、有效防控和除害管理工作。

（十四）组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；指导农产品出口基地建设；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计2171.5万元，其中：财政拨款收入2171.5万元。

2015年度支出合计1633.2万元，其中：基本支出962.3万元；项目支出670.9万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出962.3万元，其中：人员经费762.1万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费200.1万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

②项目支出：2015年度财政拨款项目支出670.9万元

 科技转化与推广服务支出50.1万元，主要用于农技体系建设及综合技术示范推广、新型职业农民培育工程、农业科技教育及农垦系统富民工程等。

 其他农业支出支出620.8万元，主要用于农产品质量安全监管体系建设、蔬菜无公害检测、农产品检测中心设备购置及检测等。

    3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为114万元，支出决算为63.7万元，完成预算的55.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.7万元（因公出国组团1次，因公出国1人次），完成预算的7%；公务用车购置及运行费支出决算为46.7万元（公务用车购置0台，保有量9台），完成预算的77.8%；公务接待费支出决算为16.2万元（国内公务接待265批，共计3180人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的36.8%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加（减少）0.5万元，增长（下降）0.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.7万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.9万元，增长4.2%；公务接待费支出决算减少3.1万元，降低16.0%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：进一步从严控制“三公经费”各项开支，促使“三公”经费有所下降。。

    4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出200.1万元，比2014年减少12.2万元，降低5.7%。主要包括：（办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。变动主要原因是：认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购决算346.2万元，其中采购货物决算173.2万元，采购工程决算40万元，采购服务决算133万元。2015年度无面向中小企业预留政府采购项目预算，无面向小微企业预留政府采购项目预算。

6、预算绩效管理工作开展情况。2015 年，市财政局共组织对25个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款415万元，占年初预算的30.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）进行部门决算分析。

2015年度财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，按时编制合计报表及决算报表并按规定时间上报，采用会计电算化手段科学进行会计核算，及时提供会计信息，为单位领导决策提供依据。同时积极配合财政部门深化国库集中支付改革和非税改革，不断规范和完善财务管理，提高资金使用效率。严格按照市财政局要求在本单位网站和政府网站上进行财务信息相关内容的公开。

（三）提出改进措施。

一是严格按预算指标执行，严格遵守《会计法》《行政单位会计制度》《财政违法行为处罚处分条例》等财务有关规定。

二是在新形式下进一步完善财务内部管理规章制度，努力实现财务管理制度化、科学化、规范化。

三是加强财务人员专业素质、规范专项资金管理。

四、专业名词解释

附件：市农业局2015年度部门决算公开表（表1-表8）

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：市农业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	2171.5	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	1633.2
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	2171.5	本年支出合计	60	1633.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	521.9	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	521.9	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	1060.2
	31		基本支出结转	67	138.8
	32		项目支出结转和结余	68	921.4
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	2693.4	总计	72	2693.4

收入决算表
										公开02表
编制单位：市农业局						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2171.5	2171.5
213			农林水支出	2171.5	2171.5
21301			农业	2171.5	2171.5
2130101			行政运行	1101.1	1101.1
2130106			科技转化与推广服务	50.1	50.1
2130199			其他农业支出	1020.4	1020.4

支出决算表
									公开03表
编制单位：市农业局					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1633.2	962.3	670.9
213			农林水支出	1633.2	962.3	670.9
21301			农业	1633.2	962.3	670.9
2130101			行政运行	962.3	962.3
2130106			科技转化与推广服务	50.1		50.1
2130199			其他农业支出	620.8		620.8

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：市农业局			2015年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2171.5	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1633.2	1633.2
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2171.5	本年支出合计	77	1633.2	1633.2
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	521.9	年末财政拨款结转和结余	79	1060.2	1060.2
一、一般公共预算财政拨款	27	521.9	基本支出结转	80	138.8	138.8
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	921.4	921.4
	29			82
总计	30	2693.4	总计	83	2693.4	2693.4

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：市农业局				2015年度		金额：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	9	10	13
			合计	1633.2	962.3	670.9
213			农林水支出	1633.2	962.3	670.9
21301			农业	1633.2	962.3	670.9
2130101			行政运行	962.3	962.3
2130106			科技转化与推广服务	50.1		50.1
2130199			其他农业支出	620.8		620.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
编制单位：市农业局				2015年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				962.3	762.1	200.1
301			工资福利支出	511.4	511.4	0.0
30101			基本工资	248.4	248.4
30102			津贴补贴	249.3	249.3
30104			社会保障缴费	13.7	13.7
302			商品和服务支出	200.1		200.1
30201			办公费	37.7		37.7
30202			印刷费	2.6		2.6
30203			咨询费	0.8		0.8
30205			水费	4.5		4.5
30206			电费	18.9		18.9
30207			邮电费	1.8		1.8
30209			物业管理费	23.4		23.4
30211			差旅费	14.7		14.7
30212			因公出国（境）费用	0.7		0.7
30213			维修(护)费	2.7		2.7
30214			租赁费	0.8		0.8
30215			会议费	2.0		2.0
30216			培训费	0.0		0.0
30217			公务接待费	16.2		16.2
30226			劳务费	6.1		6.1
30228			工会经费	0.9		0.9
30231			公务用车运行维护费	46.7		46.7
30240			税金及附加费用	1.4		1.4
30299			其他商品和服务支出	18.1		18.1
303			对个人和家庭的补助	250.7	250.7	0.0
30301			离休费	0.8	0.8
30302			退休费	89.5	89.5
30304			抚恤金	25.2	25.2
30305			生活补助	59.3	59.3
30307			医疗费	0.9	0.9
30311			住房公积金	49.9	49.9
30399			其他对个人和家庭的补助支出	25.1	25.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
编制单位：市农业局	2015年度	金额单位：万元
项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、“三公”经费支出	1
（一）支出合计	2	63.7
1.因公出国（境）费	3	0.7
2.公务用车购置及运行维护费	4	46.7
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	46.7
3.公务接待费	7	16.2
（1）国内接待费	8	16.2
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	1
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14	9
5.国内公务接待批次（个）	15	265
6.国内公务接待人次（人）	16	3,180
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：市农业局						2015年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。