郴州市牲畜定点屠宰管理办公室2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
郴州市牲畜定点屠宰管理办公室为参照公务员管理的事业单位，本部门的主要职责是根据国务院《生猪屠宰管理条例》及省、市有关规章、政策、办法，对全市牲畜定点屠宰工作进行规划、审查确定、指导、监督、管理及行政执法。
2、机构设置情况。
2007年郴州市牲畜定点屠宰管理办公室升格为副处级事业单位，领导职数设主任1名，副主任2名，副主任科员领导职数1名，党群组织按有关规定设置。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计95.27万元，其中：财政拨款收入95.27万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。用事业基金弥补收支0.58万元，年初结转和结余52.43万元。
2015年度支出合计128.65万元，其中：基本支出122.08万元；项目支出6.57万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
本单位没有转移支付资金。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出122.08万元，其中：人员经费658.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费82.8万元，主要包括：（邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费）。
②项目支出：
（定点屠宰联合执法工作经费）主要用于（1）对市城区定点屠宰厂（场）的屠宰活动及设备、卫生、储运、销售进行监督、检查，对违法、违规行为依法进行查处。
（2）对市城区市场（超市）、餐饮行业、集体伙食单位、肉制品加工企业销售和使用牲畜产品进行监督、检查，对违法、违规经营活动依法进行查处。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为8.71万元，完成预算的41.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元（公务用车购置0台，保有量4台），完成预算的41.71%；公务接待费支出决算为2.88万元（国内公务接待51批，共计226人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的41.14%%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中共郴州市委机构编制委员会要求，将商务局的牲畜定点屠宰管理职责划入市农业委员会，由市畜牧兽医水产局承担原市牲畜定点屠宰管理办公室的职责。单位后期进行资产、人员移交工作，公务活动减少。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少4.65万元，下降34.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元，下降33.64%；公务接待费支出决算减少1.68万元，降低36.84%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：公务活动减少。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出10.84万元，比2014年减少2.1万元，降低16.23%。变动主要原因是：单位严格控制日常公用经费支出，加强对办公用品、办公设备管理。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年市牲畜定点屠宰管理办公室没有发生政府采购项目。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（一）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
1、预算口径与决算口径不一致，预算中有社会保障和就业支出、住房保障支出等，决算则不在这部分体现。
2、采用单机版，报送次数太多，不方便。
（二）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
1、提升业务技能，减少“预算追加”。
2、改用网络版本，减少报送次数。
四、专业名词解释
附件：郴州市部门2015年度部门决算公开表（表1-表8）