一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
郴州市畜牧兽医水产局为参照公务员管理的事业单位，主管全市养殖业工作。郴州市畜牧兽医水产局为参照公务员管理的事业单位，主管全市养殖业工作。主要职责是负责组织实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法律法规，研究制定全市养殖业发展战略和规划等多项职能。担负全市饲料兽药监管、动物卫生监督、兽医行政、渔政管理等行业执法，重大动物疫病防控，畜禽水产品质量安全，养殖业生产指导及服务等主要工作。
根据中共郴州市委机构编制委员会《关于市畜牧兽医水产局有关职责和机构编》（郴编【2015】4号）要求，将商务局的牲畜定点屠宰管理职责划入市农业委员会，由市畜牧兽医水产局承担原市牲畜定点屠宰管理办公室的职责。
2、机构设置情况。
郴州市畜牧兽医水产局内设机构12个：办公室、人事科、计划财务科、行政审批科（政策法规科）、畜牧科（家畜家禽育种站、草山工作站）、水产科、科技教育科、质量安全科、兽医科、渔政科、畜禽屠宰管理科、饲料管理科。直属事业单位2个（郴州市动物卫生监督所，郴州市畜禽水产品质量检验检测中心）。机关核定全额事业编制46名，其中局长1名，副局长3名，纪检组长1名；正科级领导职数13名（含纪检监察负责人1名），副科级领导职数14名。截至2015年12月31日，局机关共有参公事业单位人员33名，事业单位人员13名，退休人员37名。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计992.46万元，其中：财政拨款收入976.47万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.99万元。年初结转和结余887.37万元，其中基本支出结转77.56万元，项目支出结转和结余809.81万元。
2015年度支出合计1474.99万元，其中：基本支出757.23万元；项目支出717.76万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出741.25万元，其中：人员经费658.45万元，主要包括：（基本工资111.88万、津贴补贴146.22万、奖金81.72万、社会保障缴费27.68万、其他工资福利支出27.68万、退休费167.61万、抚恤金13.07万、生活补助0.62万、奖励金1.7万、住房公积金29.76万等）；公用经费82.8万元，主要包括：（办公费13.84万、印刷费0.78万、咨询费2万、水费0.58万、电费2.37万、邮电费6.72万、差旅费5.69万、维修（护）费1.26万、租赁费0.57万、培训费0.3万、公务接待费7.95万、专用材料费0.45万、劳务费1.97万、工会经费6.59万、公务用车运行维护费5.4万、其他交通费用0.33万、其他商品和服务支出20.96万、办公设备购置0.94万、专用设备购置1.31万、信息网络及软件购置更新2.79万等）。
②项目支出：2015年郴州市畜牧兽医水产局项目支出共计717.76万元，主要有以下项目：
①(重大动物疫病防控经费）支出533.57万元，包含预算市本级财政拨款项目重大动物疫病防控工作经费、乡镇动物防疫体系配套资金、动物防疫专项经费、动物防疫应急物资储备资金、强制免疫死亡补偿经费。省级动物防疫专项，省厅下达动物疫病快速检测平台。中央下达生猪屠宰环节无害化处理专项资金等。主要用于辖区内动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫及监督管理工作。
②(畜禽品改经费)支出13.61万元.主要用于指导养殖业技术推广体系建设；负责新技术新品种的引进和推广；负责全市畜禽品改繁育体系建设；负责行业技术改造与引进。
③(畜禽水产品质量安全检测经费)支出125.38万元.主要用于瘦肉精及兽药残留检测，畜禽水产品质量安全例行监测、监督抽检与风险评估、养殖业标准化体系建设等。
④(渔业船舶检验和登记工作经费)支出45.2万元.包含市本级渔业船舶检验和登记工作经费，省厅下达渔政执法与资源保护专项资金，畜牧水产发展专项资金。主要用于开展渔业船舶船员安全生产技能培训，加大渔港和渔业船舶的安全生产检验，渔业船舶船用产品检验，渔业增殖放流等。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.7万元，支出决算为85.53万元，完成预算的80.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65.12万元（公务用车购置1台，保有量7台），完成预算的78.17%；公务接待费支出决算为20.41万元（国内公务接待115批，共计1020人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的91.12%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险制度。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。我局严格遵守财经纪律，所有公务接待支出如实入账，所有公务接待均附接待清单、接待单位来函、发票、菜单等。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加32.08万元，增长60.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加32.8万元，增长101.45%；公务接待费支出决算减少0.72万元，降低3.44%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因：2014年11月向市财政局、市人民政府申请追加购置流动式动物采样检验检疫专用车辆一台，2014年12月份经请瞿海市长、李评常务副市长同意，并报请市机关公务车辆管理办公室、市控购办、市采购办审批同意，采用“协议供货”的采购方式，控购单价为32万元。2015年4月我局支付车辆购置款29.83万，支付购置税2.55万，车辆购置费合计32.38万元，购买车辆保险0.6万，按检疫检测需要，对湘LDF002采样车进行改装，支付配件及工时费2.18万元。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出82.8万元，比2014年减少3.45万元，降低4%。变动主要原因是：单位严格控制日常公用经费支出，加强对办公用品、办公设备等管理。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年郴州市畜牧兽医水产局政府采购货物112.47万元、工程5.33万、服务11.8万的总体情况，严格执行政府采购程序，凭政府采购备案函进行登记。
6、 预算绩效管理工作开展情况。
（一）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
1、预算口径与决算口径不一致，预算中有社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等，决算则均在农林水支出体现。
2、省级、国家级资金没有纳入预算管理范围，在决算分析时很难评价。
（二）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
1、在预算中，对于不可预见的资金需求事项，多做预测，在预算时及时予以确认，尽量少做“追加预算”事项。
2、应多加强业务学习和培训，使我们财务人员业务水平得到提升，在预算、决算中，精确理解，保持核算口径高度一致。
四、专业名词解释
附件：郴州市部门2015年度部门决算公开表（表1-表8）