2017年郴州市农作物种子储备和技术推广站部门预算
一、单位概况
1、主要职能。
郴州市农作物种子储备和技术推广站主要工作职能职责：负责农作物种子国家储备库的定期维护与管理；承担储备种子的定期检验与更新；承担市级农作物种子储备工作；承担农作物新品种和新技术的引进、研发及推广；承担农作物种子试验、示范基地的日常管理工作。
2、机构设置情况。
郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会正科级直属事业单位，核定全额拨款事业编制数6人，实际干部职工44人，其中在职职工28人，退休人员16人，部门预算实有人员44人。
下设三个办公室：种子储备办、种子推广办、综合服务办。
（1）种子储备办工作职责：负责市本级救灾备荒种子的储藏保管工作；负责市本级救灾备荒储备种子的定期检验工作；负责救灾备荒储备种子调拨计划的组织实施；协助相关部门做好市本级救灾备荒储备种子的采购招标工作。
（2）种子推广办工作职责：负责本市农作物新品种、新技术的引进、试验、展示、示范、推广工作；负责农作物新品种、新技术引进、展示、示范、推广的技术方案制定、技术措施的落实和总结工作；负责农作物新品种、新技术展示、示范基地的日常管理工作；协助相关部门做好全市农
作物主推品种的发布工作。
（3）综合服务办工作职责：负责本单位的行政事务工作；负责本单位财务管理工作；负责单位内部人事管理、资产管理、内勤管理、计划生育和综合治理工作；负责单位内部的考勤、考核工作。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会正科级直属事业单位，隶属于市农业委员会二级机构，无下属单位。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数458.01万元，其中，经费拨款458.01万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数458.01万元，其中，社会保障和就业支出6.45万元，医疗卫生与计划生育支出3.13万元，农林水支出444.56万元，住房保障支出3.87万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为60.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出42.14万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出10.37万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出7.50万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为398.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①按改革办法安排专项经费支出20.00万元。主要用于本站事业工作运行经费的支出，确保全站工作正常运转。
②社会保障缴费和住房公积金支出97.00万元。主要用于单位职工应由单位负担的社会保障缴费、住房公积金、原退休人员的工资性补差及其他支出，确保及时缴纳到位，按时发放到位。
③农作物新品种试验示范展示推广经费支出60.00万元.主要用于：一是农作物新品种和新技术的引进、研发及推广经费支出；二是农作物种子试验、示范基地的日常管理工作经费支出。
④救灾备荒储备种子定期检验更新补贴支出60.00万元.主要用于救灾备荒储备种子的储备补贴支出。
⑤23名非在编的在岗人员工资161.00万元，主要用于23名非在编的在岗人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数7.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中：购置费0万元、运行费4.50万元），公务接待费2.60万元。
2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比变动情况及说明：
(一)公务接待费2.60万元，比2016年预算减少了2.60万元，降低了50.00%；接待批次49次，比2016年预算减少59次；接待人数434人，比2016年预算减少430人。原因是加强了公务接待费的管理，严控了接待事宜。
(二)公务用车运行维护费4.50万元，比2016年预算减少了3.30万元，降低了42.31%；公务用车保有量2辆，与2016年持平。原因是加强了公务用车运行费管理，进一步完善公务用车管理制度。
(三)因公出国出境费0.00元，无因公出国出境费用，与2016预算持平。原因是本站无外事交流与培训业务。
2017年“三公”经费预算与2016年预算相比减少5.90万元，降低了45.38%。，主要是郴州市农作物种子储备和技术推广站严格按照中央、省和市委市政府要求，进一步规范内部管理，加强内控制度，强化基础工作，厉行节约，继续严控“三公”经费支出，降低事业运行经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、事业运行经费。
2017年郴州市农作物种子储备和技术推广站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共7.50万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算4668.05万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算4618.00万元、服务类预算50.05万元。
3、绩效目标设置情况。
2017年郴州市农作物种子储备和技术推广站部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款398.00万元。
4、国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市农作物种子储备和技术推广站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市农作物种子储备和技术推广站无单位价值100万元以上的大型设备。
附件：郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年部门预算公开表（表1-表8）
| 部门预算公开表2 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年一般公共预算支出表 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 444.56 | 46.56 | 398.00 |
| 21301 | 农业（农林水支出） | 444.56 | 46.56 | 398.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 163.56 | 46.56 | 117.00 |
| 2130109 | 其他农业支出 | 281.00 | 281.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | |
| 合 计 | 458.01 | 60.01 | 398.00 | |
| 部门预算公开表3 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 42.14 | 42.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.63 | 18.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.02 | 0.02 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.59 | 13.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 6.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.37 | 10.37 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.50 | 6.50 | |
| 30311 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | |
| 合 计 | 60.01 | 52.51 | 7.50 | |
| 部门预算公开表4 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
| 2017年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 7.10 | 4.50 | 4.50 | 2.60 | 13.00 | 7.80 | 7.80 | 5.20 | ||||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年政府性基金预算支出表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | 无 | |||
| 合计 | ||||
| 注明：郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 单位：万元 | |||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年部门收支总表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 458.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 458.01 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 6.45 | |
| 五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 3.13 | |
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | 444.56 | ||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 3.87 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 收入总计 | 458.01 | 支出总计 | 458.01 |
| 部门预算公开表7 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年部门收支总表 | |||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 444.56 | 444.56 | 444.56 | |||||
| 21301 | 农业（农林水支出） | 444.56 | 444.56 | 444.56 | |||||
| 2130104 | 事业运行（农业） | 163.56 | 163.56 | 163.56 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | |||||
| 合计 | 458.01 | 458.01 | 458.01 | ||||||
| 部门预算公开表8 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 郴州市农作物种子储备和技术推广站2017年部门收支总表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 444.56 | 46.56 | 398.00 |
| 21301 | 农业（农林水支出） | 444.56 | 46.56 | 398.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 163.56 | 46.56 | 117.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 281.00 | 281.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | |
| 合计 | 458.01 | 60.01 | 398.00 | |