郴州市农机局2017年度部门预算公开表

郴州市农业机械化管理局2017年度部门预算说明

一、单位概况

1、主要职能。

（一）研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批推后组织实施。

（三）指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定全市农业机械基层服务组织服务规范；负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金的分配；负责组织全市农业机械抗灾救灾工作；

（四）根据国家和省农机化产业政策，研究提出我市农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；充分研究拟定有关农业机械化科技政策；负责农业机械化技术研究、开发和农机新机具、新技术推广；组织农机科研推广成果鉴定、验收。

（六）负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测。配合有关部门，开展行业打假工作。

（七）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（八）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；归口管理农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的专项资金以及直属单位的事业费和其它专项资金。

（九）按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作。

（十）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。

2、机构设置情况。

局机关现有内设科室五个，分别为办公室、政工科、政策法规科、科教质量科、监督管理科。下设两个二级机构，分别为市农机安全监理所、市农机技术推广和设备监测站

二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明（含市农机安全监理所、市农机技术推广和设备维修监测站两个二级机构）

1、2017年财政拨款收支预算总体情况。

（1）收入预算。2017年年初预算数680.42万元，其中，经费拨款675.62万元，纳入预算管理的非税收入4.8万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数680.42万元，其中，社会保障和就业支出43.88万元，医疗卫生与计划生育支出21.06万元，住房保障支出26.33万元，农业事务支出589.15万元，主要用于人员工资、机构运行和项目支出。

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

（1）基本支出。2017年年初预算数为430.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出286.52万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出73.13万元，包括绩效奖、住房公积金等。

③商品和服务支70.97万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为249.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①农机监理及安全检测支出64.8万元.主要用于开展全市农机安全生产宣传、培训、会议和农机安全技术检测。

②示范基地建设支出30万元.主要用于全市农机新技术、新机具的示范推广和示范基地建设。

③农机具购置补贴及农机合作社建设工作经费支出25万元.主要用于全市开展农机购置补贴工作的宣传、培训、核机和现代农机专业合作社的监管等支出。

④农用运输车职能移交补助30万元，主要用于因农用运输车职能移交后市农机局对部分遗留车辆的管理费用支出。

⑤农机合作社建设专项经费30万元，主要用于扶持现代农机合作社建设的配套补贴。

⑥农机具购置补贴专项经费70万元，主要用于市本级开展农机购置的累加补贴。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数25.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.23万元，公务接待费16.52万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比增加了4万元,主要是因为单位一台车辆使用年限已久，车况较差，2017年需要进行大修。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府基金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共70.97万元。

2、政府采购情况。

2017年政府采购预算43.3万元，其中：办公设备8万元，办公家俱10万元，汽车运行9万元，维修费8万元，资料印刷3万元，其他5.3万元。

3、绩效目标设置情况。

2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款249.8万元。

4．国有资产占有使用情况

车辆占有使用情况。本单位共有车辆一台，其中：一般公务用车一台、。

无大型设备占有使用情况。

附件：2017年郴州市农机局部门预算公开表（表1-表8）

 

2017年郴州市农业机械化管理局财政拨款收支总表
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	680.42	一.本年支出	680.42
经费拨款	675.62	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.80	(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	43.88
		(七)医疗卫生与计划生育支出	21.06
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出	589.15
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	26.33
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
收 入 总计	680.42	支 出 总 计	680.42

 

2017年郴州市农业机械化管理局一般公共预算支出表
功能分类科目				2017年预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合    计	680.42	430.62	249.80
208			社会保障和就业支出	43.88	43.88
	05		行政事业单位离退休	43.88	43.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88
210			医疗卫生与计划生育支出	21.06	21.06
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06
210	11	02	事业单位医疗	21.06	21.06
213			农林水支出	589.15	339.35	249.80
	01		农业（农林水支出）	589.15	339.35	249.80
213	01	01	行政运行（农业）	4.00	4.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	335.35	335.35
213	01	06	科技转化与推广服务	30.00		30.00
213	01	10	执法监管	64.80		64.80
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	70.00		70.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	30.00		30.00
213	01	99	其它农业支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	26.33	26.33
	02		住房改革支出	26.33	26.33
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33
			合    计	680.42	430.62	249.80

 

2017年郴州市农业机械化管理局一般公共预算"三公"经费支出表
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
21.75		5.23		5.23	16.52	25.75		9.23		9.23	16.52

 

 

2017年郴州市农业机械化管理局一般公共预算基本支出表
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.62	359.65	70.97
301	工资福利支出	286.52	286.52
30101	基本工资	115.63	115.63
30102	津贴补贴	86.88	86.88
30103	奖金	16.88	16.88
30104	其它社会保障缴费	23.25	23.25
30105	机关事业单位基本养老保险费	43.88	43.88
302	商品和服务支出	70.97		70.97
30201	办公费	5.15		5.15
30205	水费	2.00		2
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	3.00		3
30213	维修(护）费	2.00		2
30215	会议费	6.00		6
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	16.52		16.52
30228	工会经费	0.50		0.5
30231	公务用车运行维护费	5.23		5.23
30239	其它交通费用	23.27		23.27
30299	其它商品和服务支出	1.30		1.3
303	对个人和家庭的补助	73.13	73.13
30309	奖励金	46.80	46.8
30311	住房公积金	26.33	26.33
	合计	430.62	359.65	70.97

 

2017年郴州市农业机械化管理局政府性基金预算支出表
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
郴州市农业机械化管理局无政府性基金收入和支出。

 

2017年郴州市农业机械化管理局部门收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	680.42	一、一般公共服务支出
经费拨款	675.62	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.80	三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	43.88
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	21.06
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出	589.15
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	26.33
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
收入总计	680.42	支出总计	680.42

 

2017年郴州市农业机械化管理局部门收入总表
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
	合计	680.42	680.42	675.62	4.80
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	43.88
05	行政事业单位离退休	43.88	43.88	43.88
208     05     05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	43.88
210	医疗卫生与计划生育支出	21.06	21.06	21.06
11	行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06
210     11     02	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06
213	农林水支出	589.15	589.15	584.35	4.80
01	农业（农林水支出）	589.15	589.15	584.35	4.80
213     01     01	行政运行（农业）	4.00	4.00	4.00
213     01     02	一般行政管理事务（农业）	335.35	335.35	335.35
213     01     06	科技转化与推广服务	30.00	30.00	30.00
213     01     10	执法监管	64.80	64.80	60.00	4.80
213     01     22	农业生产资料与技术补贴	70.00	70.00	70.00
213     01     24	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	30.00
213     01     99	其它农业支出	55.00	55.00	55.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33
02	住房改革支出	26.33	26.33	26.33
221     02     01	住房公积金	26.33	26.33	26.33
	合计	680.42	680.42	675.62	4.80

 

2017年郴州市农业机械化管理局部门支出总表
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	680.42	430.62	249.80
208			社会保障和就业支出	43.88	43.88
	05		行政事业单位离退休	43.88	43.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88
210			医疗卫生与计划生育支出	21.06	21.06
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06
210	11	02	事业单位医疗	21.06	21.06
213			农林水支出	589.15	339.35	249.80
	01		农业（农林水支出）	589.15	339.35	249.80
213	01	01	行政运行（农业）	4.00	4.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	335.35	335.35
213	01	06	科技转化与推广服务	30.00		30.00
213	01	10	执法监管	64.80		64.80
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	70.00		70.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	30.00		30.00
213	01	99	其它农业支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	26.33	26.33
	02		住房改革支出	26.33	26.33
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33
			合计	680.42	430.62	249.80