2016年我局项目支出预算为120万元，实际项目支出资金为63.25万元，没有完成项目支出预算的主要原因：一是2016年项目经费指标下达较迟。二是与代理记账部账务处理衔接不够，造成挤占了基本支出。2016年的项目支出中包含科技推广22.14万元，执法监管（农机监理）4.53万元，农业生产资料与技术补贴（农机购机补贴工作经费和示范基地建设经费）2万元，其他农业支出（非税成本和职能移交等）29万元，一般行政管理事务与其他支出5.58万。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务科室负责。项目资金严格执行局里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我局的项目支出绩效评价报告如下：
一、项目基本情况
我局2016年的项目安排主要为了完成全年的农机化工作目标，农机购置补贴工作经费主要监管全市购机补贴工作的开展情况，确保规范运行；示范基地建设经费全年完成了四个油菜示范基地和11个水稻机插秧基地；农机科研推广经费支持了郴州农夫机电公司的新产品研发；农机监理经费保障了全市农机安全生产；职能移交经费主要是确保农用车管理移交后弥补我局的经费不足。
二、绩效目标情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。
（一）农机安全生产控制死亡人数3人以内。由副局长李典文和调研员何文斌负责，监理所段建平为责任人，所需资金从农机监理费项目支出。
（二）完成农机新产品一个。由副局长张心国负责，科教质量科戴恒煊为责任人，所需资金从农机科研费项目支出。
（三）推广插秧机137台，建立示范基地12个。由副调研员李建群负责，管理科赵本伍为责任人，所需资金从农机示范基地项目支出。
（四）购机补贴规范安全运行，全年完成补贴中央补贴资金3645万元。由副局长张心国负责，推广站肖卫东为责任人，所需资金从购机补贴工作经费支出。
三、绩效自评情况
（一）安全生产持续好转。通过农机监理专项资金，我局积极创建全省平安农机乡镇、平安农机村，紧紧抓住农业机械源头管理，加大打击“黑车非驾”力度，全年共2058人次参加农机安全监理专项行动，积极配合全市安监部门、市交警部门开展上路检查，较好地完成了年度的绩效目标。2016年度全市发生农机事故6起，死亡零人次，全部控制在省市安监部门下达的目标之内。
（二）农机推广突出重点。在农业生产的重点环节，重点推广新机具、新技术，特别是在水稻生产全程机械化的过程中，我们突出推广插秧机，通过示范基地建设，强化宣传和培训力度，全年推广插秧机137台。在油菜生产机械化中，重点推广移栽机和收割机，通过一年的努力完成农机具推广8722台，全市水稻生产机械化水平达到63﹪。
（三）购机补贴加强监管。购机补贴实施近十年来，补贴资金额度逐年增加，我局不断加大监管力度，2016年组织集中抽查四次。同时，通过宣传国家惠民政策，发放购机补贴宣传资料，不断提高农民群众对政策的知晓度。2016年完成补贴资金3645万元，受益农户6555户，全面实现了年初的绩效目标计划。
四、存在问题和建议
存在问题：（一）项目资金到位较迟；（二）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。
建议：一是预算资金在每年9月底前拨付到位；二是加大农机推广工作力度。
二〇一七年四月十五日