一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
（一）研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批推后组织实施。
（三）指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定全市农业机械基层服务组织服务规范；负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金的分配；负责组织全市农业机械抗灾救灾工作；
（四）根据国家和省农机化产业政策，研究提出我市农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；充分研究拟定有关农业机械化科技政策；负责农业机械化技术研究、开发和农机新机具、新技术推广；组织农机科研推广成果鉴定、验收。
（六）负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测。配合有关部门，开展行业打假工作。
（七）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
（八）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；归口管理农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的专项资金以及直属单位的事业费和其它专项资金。
（九）按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作。
（十）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。
2、机构设置情况。
局机关现有内设科室五个，分别为办公室、政工科、政策法规科、科教质量科、监督管理科。下设两个二级机构，分别为市农机安全监理所、市农机技术推广和设备监测站
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入690.49万元，其中：财政拨款收入690.25万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.24万元。
2016年度支出合计623.83万元，其中：基本支出560.58万元；项目支出63.26万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出560.58万元，其中：人员经费441.1万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费119.48万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
科技转化与推广服务支出22.10万元，主要用于全市农机技术和新机具的推广示范。
执法监管支出4.50万元，主要用于全市农机安全监理及平安农机创建。
农业生产资料与技术补贴支出2万元，主要用于农机购置补贴及开展此工作的宣传、工作设备购置和资金监管。
其他农业支出34.66万元，主要用于未移交的农运车的监管。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.75万元，支出决算为13.6万元，完成预算的62.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为4.05 万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的12.78%；公务接待费支出决算为9.54 万元（公务接待129批，共计1,326人,完成预算的40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照中央八项规定的要求，单位严格控制公务接待和公车运行费用；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少8.68万元，下降38.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，降低34.57%；公务接待费支出决算减少6.54万元，降低40.65%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出119.48 万元，比2015年增加4.52万元，增长3.93 %。变动主要原因是：水费增加1.6万元（结清历年来水费欠款），租赁费增加2.92万元（新增了食堂场地租金开支）。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年市农机局严格执行政府采购相关规定，对采购目录内的货物和工程及服务类项目按程序进行采购，全年完成政府采购106067元，其中：工程维修22925元，资料印刷45552元，办公家俱13990元，办公设备23600元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
在编制预算时，开展了绩效管理工作，其中主要是对本部门的整体支出进行了绩效管理，对示范基地建设、农机监理和购置补贴工作经费等专项开展了绩效管理工作。通过开展财政资金的绩效管理工作全市农机工作得到了资金保障和稳定发展，2016年全市共争取实施部省农机化项目10项，完成“千社”工程项目建设11个。实施国家补贴资金3645万元，补贴机具8722台套，受益农户6555户。层层开展新机具新技术现场演示推广，农机大户得到长足发展。全市农机拥有量和总动力分别达60万台、426万千瓦，水稻生产耕、种、收综合机械化水平达到63%，创历史新高。农机事故控制在省定指标内，2016年科教质量工作被省局评为2016年度先进市, 行风政风建设工作继2015年再度被省局评为先进市。
（二）进行部门决算分析。
通过与当年的预算比较，可以看出，在预算执行中有较多政策性因素使预算执行受到影响，有些项目支出因非税收入的影响和资金及项目运行的问题会延长到第二年才能执行完毕。
2016年本部门决算中基本支出完成623.83万元，主要原因是人员中因政策性调资增长较多；项目支出完成63.26万元，因国家出台相关的税费减免政策，使得本部门非税收入大幅下降，一些项目不能完成预算。
在全年的决算编制中，积极主动按财政部门的要求填报相关数据，按时参加相关会议，及时上报决算报表，批复下达后及时进行公开。
（三）提出改进措施。
一是仔细测算单位收支数据，严格预算的精准性。二是严格执行预算，做到无预算不支出，有预算不超支。
附件：郴州市农机局部门2016年度部门决算公开表（表1-表8）
