郴州市农作物种子储备和技术推广站
2016年部门整体绩效自评报告
根据郴州市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效自和2017年度市级财政资金绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2017〕3号）文件精神，我站对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
郴州市农作物种子储备和技术推广站主要工作职责：负责农作物种子国家储备库的定期维护与管理，承担储备种子的定期检验与更新；承担市级农作物种子储备工作；承担农作物新品种和新技术的引进、研发及推广；承担农作物种子试验、示范基地的日常管理工作。
（二）部门机构设置
郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会管理的正科级公益一类事业单位，隶属于市农业委员会二级机构。下设种子储备办、种子推广办、综合服务办三个办公室。
（1）种子储备办工作职责：负责市本级救灾备荒种子的储藏保管工作；负责市本级救灾备荒储备种子的定期检验工作；负责救灾备荒储备种子调拨计划的组织实施；协助相关部门做好市本级救灾备荒储备种子的采购招标工作。
（2）种子推广办工作职责：负责本市农作物新品种、新技术的引进、试验、展示、示范、推广工作；负责农作物新品种、新技术引进、展示、示范、推广的技术方案制定、技术措施的落实和总结工作；负责农作物新品种、新技术展示、示范基地的日常管理工作；协助相关部门做好全市农
作物主推品种的发布工作。
（3）综合服务办工作职责：负责本单位的行政事务工作；负责本单位财务管理工作；负责单位内部人事管理、资产管理、内勤管理、计划生育和综合治理工作；负责单位内部的考勤、考核工作。
（三）人员情况
郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制数6人。截止2016年底，实际在职干部职工28人，其中：管理人员4人，专业技术人员14，工勤人员10人；退休人员16人。
（四）2016年重点工作成效
1、做好日常管理工作
①认真抓好单位内部的各项管理工作，明确了全年的工作任务和要求；
②按时足额发放在职在岗人员和退休人员工资；
③及时足额缴纳社会保险和住房公积金；
④严格执行部门预算，保障本站工作经费的正常开支，确保本站工作的正常运作。
2、新址建设工程稳步推进、顺利开工
我站新址建设在去年完成了增项工程审批以及迁坟、图审、财评和工程招投标前期准备工作的基础上，2016年1月11日经完成了工程监理招标，1月27日完成了工程建设单位招标，3月26日与工程建设中标方郴州市第二建筑工程公司签订了施工合同，5月12日工程顺利开工。截至目前，已完成工程量800余万元。
3、技术推广工作完成了预期目标
我站的新品种展示、示范工作在委党组的正确领导和相关部门的大力支持下，按照财政预算绩效考核要求，在苏仙、安仁、永兴、宜章、桂东、桂阳等六区县建立了新品种展示示范基地。
（1）早稻新品种展示、示范
基地分别设在苏仙区良田镇、安仁县农科所、永兴县湘阴渡镇。今年在这3个基地同时展示早稻新品种8个，同时，根据上年度早稻新品种展示结果，筛选出了“中嘉早17”分别在三个基地继续进行50亩连片示范，均比当地主栽品种显著增产。
（2）中稻新品种展示、示范
基地分别设在桂东县农科所和宜章县沙坪镇，分别展示中稻新品种31个。同时携同湖南省神隆超级稻栽培研究中心和桂东县农科所共同承担了袁隆平院士的超级稻第五期高产栽培技术攻关，攻关目标为“16吨/公顷”，攻关基地设在桂东县大塘镇全溪村，高产攻关面积100亩，栽培品种为“超优1000”，由于今年遭受严重的“南方黑矮病”，产量未达预期没有组织现场验收。
（3）晚稻新品种展示、示范
基地分别设在苏仙区栖凤渡镇、安仁县农科所、宜章县一六镇、桂阳县敖泉镇。今年在这四个基地同时展示晚稻新品种12个。
在桂阳县敖泉镇进行“烟稻连作”新品种高产示范。根据上年度晚稻新品种展示结果，筛选了生育期适宜的H优518，进行“烟稻连作”百亩连片机插栽培高产示范，取得了较好的示范效果。
（4）优质稻新品种栽培示范
我站今年在宜章县城南镇、桂东县大塘镇、苏仙区良田镇、许家洞镇等基地进行了优质稻新品种栽培示范。
宜章城南基地示范栽培了国标二级优质稻“软华优1179”100亩；苏仙良田基地示范栽培了“巴斯马蒂香稻”、“泰国茉莉香稻”和“越南糯稻”等3个引进品种共50亩；苏仙许家洞基地示范栽培了国标一级优质稻“华航丝苗”、“南晶粘”和“华南黑糯”共计100亩；在桂东大唐基地示范栽培了“软华优1179”、“ 巴斯马蒂香稻”、“ 泰国茉莉香稻”、和“越南糯稻”共计100亩。
4、救灾备荒储备种子完成招标采购
2016年10月14日进行了2017年度市本级救灾备荒储备种子的政府采购招标，招标储备了水稻杂交种8.5万公斤、水稻常规种7万公斤、杂交玉米种4万公斤。2016年11月18日与中标方签订了政府采购合同，目前，储备种子已按要求全部入库。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门整体支出情况
2016年度支出合计11,028,506.20元，其中：基本支出3,399,410.34元；项目支出7,629,095.86元。
⑴基本支出：2016年度基本支出3,399,410.34元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
①人员经费1,334,894.75元，主要包括用于：（基本工资279,300元、津贴补贴200.00元、奖金-精神文明奖163,558.00元、社会保障缴费277,500.00元、绩效工资503,984.19元、退休费63,132.56元、住房公积金30,400.00元、其他对个人和家庭的补助16,820.00元）；
②公用经费2,064,515.59元主要包括用于：（审计咨询费43,951.57元、租赁费15,000.00元、专用材料费6,000.00元、劳务费9,000.00元、工会经费37,325.11元、其他商品和服务支出32,169.95元、办公设备购置2,160.00元、其他资本性支出-新址建设开支1,918,908.96元）。
⑵项目支出：2016年度项目支出7,629,095.86元，是指单位为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①专项工作经费支出196,262.39元，主要用于本站事业工作运行经费的支出，确保全站工作正常运转。
②社会保障缴费和住房公积金支出648,141.54元，主要用于本站单位职工应由单位负担的社会保障缴费、住房公积金、原退休人员的工资性补差及其他支出，确保及时缴纳到位，按时发放到位。
③农作物新品种试验示范展示推广经费支出399,937.26元，主要用于：⒈农作物新品种和新技术的引进、研发及推广经费支出；⒉农作物种子试验、示范基地的日常管理工作经费支出。
④救灾备荒储备种子定期检验更新补贴支出600,000.00元，主要用于种子企业救灾备荒储备种子的储备补贴支出。
⑤23名非在编的在岗人员工资支出1,249,286.99元，主要用于本站23名非在编的在岗人员工资福利支出。
⑥粮食生产专项资金支出150,000.00元，主要用于粮食生产专项方面的经费支出。
⑦蔬菜基地建设资金支出30,000.00元，主要用于蔬菜基地建设方面的经费支出。
⑧办公室和种子储备库租赁支出36,300.00元，主要用于本站办公室和种子储备库的租赁支出。
⑨追加人员经费、新品种试验与推广经费支出177,506.09元，主要用于本站职工人员经费、新品种试验与推广经费支出。
⑩新址建设支出4,141,661.59元，用于单位新址建设工程支出。
（二）“三公”经费的使用和管理情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为130,000.00元，支出决算为53,907.60元，完成预算的41.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 .00元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,392.60元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的51.79%；公务接待费支出决算为13,515.00元（国内公务接待26批，共计226人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的25.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作；二是严格执行中央八项规定，以求真务实的工作作风，进一步规范内部管理；三是加强内控制度，强化基础工作，切实加强“三公”经费管理；四是严控“三公”经费支出，降低事业运行成本。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少19660.90元，下降26.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,683.90元，降低14.20%；公务接待费支出决算减少12,977.00元，降低48.98%。
三、财务管理情况
我站财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我站根据单位自身情况结合各项规定编制了《郴州市农作物种子储备和技术推广站内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。
认真抓好单位内部的各项管理工作，明确了全年的工作任务和要求，使全年的工作做到了有计划、有部署。
四、资产管理情况
截止2016年12月31，账面资产总额为12,115,433.73元，比上年资产总额增加8,071,520.79元（其原因是流动资金增加了3,927,699.20元，在建工程增加了4,141,661.59元，固定资产增加了2,160.00元）。其中流动资产为7,209,222.86元；长期投资11,000.00元；固定资产（净值）753,549.28元。
为进一步加强资产管理，健全管理制度，保障国有资产的完整和安全，根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《湖南省行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》（湘政办发[2008]33号）、《郴州市行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》（郴政发[2009]23号）等相关规章制度，制定本单位资产管理的办法，建立资产管理责任机制，增强财物管理人员的责任意识，进一步提高资产管理水平，实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法，将固定资产分类管理，专人负责，做到产权清晰、两证齐全，账、表、实、卡相符，对实物资产进行定期清查，做到账账、账卡、账实相符。资产购置、处置合理规范，严格履行审批手续，未经批准不得自行处置。资产处置应当遵循公开、公正、公平的原则。加强对本单位资产的管理，防止资产流失。
五、部门整体支出绩效情况
随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我站坚持以执行预算为中心，以节约开支为重点，在市人大、市财政局及有关部门的大力支持下，在市农业委和本站领导的正确领导下，依靠全站工作人员共同努力，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。根据郴州市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效自和2017年度市级财政资金绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2017〕3号）文件精神，我站召开了专题会议，制定了工作计划，对基本支出、项目支出有关账目，进行了绩效分析，得87分。
1、整体绩效目标
⑴储备救灾备荒种子20万斤（农作物种子16万公斤，玉米4万公斤）；
⑵引进、试验、展示农作物新品种54个；
⑶大面积示范、推广农作物，建立6个高产示范片，提供水稻新品种6个；
⑷搞好新址建设；
⑸确保职工利益，维护社会稳定。
2、年度绩效指标
①产出指标
⑴确保储备种子质量100%合格；
⑵筛选、示范的农作物新品种增产5%以上；
⑶完成新址建设工程；
⑷确保职工利益。
②效益指标
⑴保障农业生产救灾用种，确保全市粮食生产安全，农户满意度100%；
⑵带动推广优质、高产、多抗农作物新品种50万亩，用种户满意度100%；
⑶维护社会稳定，职工满意度95%.
六、存在的主要问题
（一）预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。预算经费支出明细科目存在误差。部门决算上报处理效率还需继续提升。
（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
（三）新址建设工程开工后，由于市交投公司的国土转让手续一直停滞不前，影响了相关证件的办理，致使工程进展缓慢。
（四）在新品种展示示范中对病虫害的防治工作有待加强。
七、改进措施和有关建议
（一）加强预算编制的前瞻性
按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）提升业务水平，加强财务管理
严格规范财务管理流程。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
郴州市农作物种子储备和技术推广站
2017年4月28日