2016年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本状况
郴州市农业委员会于2015年根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发<郴州市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（郴发〔2015〕3号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴发〔2015〕2号）设立，为市人民政府工作部门，挂中共郴州市委农村工作办公室牌子。
本单位共设内设机构19个，全额编制89个，自收自支编制15个，实有在职人数93人、离休人员5个，退休人员116个。
主要职责有：1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作。2、组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；指导协调县域经济和新农村建设，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施。4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。5、指导粮食等主要农产品生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。6、提出农业产业保护政策建议、促进大宗农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。7、承担提升农产品质量安全水平的责任。8、组织、协调农业生产资料市场体系建设。9、负责农作物重大病虫害防治工作。10、承担农业防灾减灾的责任。11、管理农业和农村经济信息。12、制定农业科研、农技的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，农业教育和农业职业技能开发工作。14、组织农业资源区划工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排。16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出情况
1、资金收入情况
根据郴财预[2016]2号《关于批复2016年度市本级部门预算有关事项的通知》文件精神，2016年市财政预算安排我委收入总计1600.74万元，其中财政拨款收入1593.24万元，纳入预算管理的非税收入7.50万元。包括省财政资金和其他资金的实际收入2884.21万元。
2、支出使用情况
2016年实际支出3,393.35万元，完成年度预算支出212.0%。其中，基本支出999.64万元，项目支出2,393.71万元，用于经济作物新品种新技术推广及基地建设、农业行政执法、植物病虫害及生物灾害防治、农环土肥安全建设、农技推广专项、外资项目管理、农业综合事务管理经费、农产品质量监管、农垦工作经费、非税收入征收成本、非税办案补助经费、休闲农业工作管理、农业政策法规、新农村建设经费、农民素质教育（农科教中心）、统筹城乡发展工作经费、农村可再生能源发展、农业产业化工作管理农产品品牌建设专项经费、省农博会专项等20余项专项。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、基本支出情况。基本支出用于保障机构正常运转和完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。人员支出包括工资、津贴、奖金、补贴、对个人和家庭补助等。公用支出是指用于维持单位日常行政事务的经费支出。本单位2016年预算安排基本支出837.24万元，实际完成基本支出999.64万元。其中，人员经费预算为673.99万元，实际支出为824.07万元，完成预算的122.3%；日常公用经费预算为163.25万元，实际支出为175.56万元，完成预算的107.5%。
2、三公经费支出情况。2016年 “三公”经费决算数合计69.74万元。其中，公务接待费25.61万元，比上年同期下降了40.5%；公务用车运行费39.17万元，比上年同期下降了49.8%；因公出国费4.96万元，比上年同期上升了618.8%。
3、增减变化原因分析：
（1）经省政府批准《湘政外出字（2016）0210号》，委主要领导由省农委组织赴希腊、西班牙、英国进行农业技术项目洽谈，故因公出国费比上年有所增加。
（2）严格贯彻落实党中央《八项规定》及《实施细则》 和省委“九项规定”要求，严格执行市公务接待管理规定和市有关公务用车配备使用管理制度。牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，厉行节约，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。故2016年“三公”经费决算数没有超过2015年决算数，并实现了逐年减少的趋势。
（3）具体情况：因公出国（境）团组情况：2016年，使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。公务用车购置及保有情况：2016年，使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。公务接待情况：2016年，使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待427批次， 4754次，共25.61万元；外事接待0批次，0人次，0万元。
4、基本支出管理情况
（1）建立了预算管理内部控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支。
（2）建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。
（3）严格落实党中央《八项规定》及《实施细则》 和省委“九项规定”要求，厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”开支，提高资金使用效率。
（二）项目支出
1、项目支出情况。本单位2016年预算安排项目支出763.50万元，包括省财政资金和其他资金的实际项目支出2,393.71万元。
2、项目资金使用绩效情况。
（1）经济作物新品种新技术推广及基地建设，预算安排资金155万元。用于指导蔬菜、茶叶等经济作物种植结构和布局调整、标准化生产工作；承办协调组织城镇蔬菜生产、流通工作；组织协调“菜篮子”工程；组织指导经济作物抗灾救灾，指导灾后生产恢复。
（2）农业行政执法，预算安排资金10万元，用于协调全市农业综合执法，依法组织开展农作物、畜牧业、渔业等各方面全市性执法活动。
（3）植物病虫害及生物灾害防治，预算安排资金30万元。用于开展市农作物病、虫、草、鼠害等灾情的监测、预报和综合防治工作；植保新技术、新农药和新器械的引进、试验、示范和推广工作；全市农药监督管理的有关工作。
（4）农环土肥安全建设，预算安排资金40万元，用于开展耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；全市基本农田保护管理和肥料监督管理工作。
（5）农技推广专项，预算安排资金15万元，用于开展农业新技术的引进、试验、示范和推广的指导工作；基层农业技术推广体系建设的有关工作。。
（6）外资项目管理，预算安排资金2万元，用于开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。
（7）农业综合事务管理经费，预算安排资金41万元，用于开展农村党风廉政建设相关工作；阳光三农网建设、维护工作；支持老干农业调研活动。
（8）农产品质量监管，预算安排资金163万元，用于开展农产品质量安全监督管理的有关工作；农产品质量安全风险评估、监测和信息发布工作；农产品、种子、肥料、农药的质量安全检验检测工作；农产品与农产品质量安全相关的农业投入品、农业环境、农业资源等的检验检测与技术评价工作。
（9）农垦工作经费，预算安排资金7万元，用于指导垦区发展；组织垦区完成国家交给的政治、经济任务；组织提出垦区基本建设立项计划，申报国家相关项目资金；。
（10）非税收入征收成本，预算安排资金2万元，用于开展新菜地开发基金征缴工作。
（11）非税办案补助经费，预算安排资金5万元，用于开展农业知识产权保护、农民负担管理、农村土地承包经营等方面全市性执法活动，查处跨县（市、区）重大违法案件工作。
（12）休闲农业工作管理，预算安排资金25万元，用于全市庄园经济、休闲农业的发展规划、统筹协调和综合管理，指导全市庄园经济、休闲农业发展；实施全市农业三产业的发展工作。
（13）农业政策法规，预算安排资金10万元，用于开展农业农村法制宣传和普法工作；行政复议和农业生产经营者的法律指导与服务工作；规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作；农业行政管理及相应行政审批工作。
（14）新农村建设经费，预算安排资金30万元，用于协调新农村建设，研究提出新农村建设的政策与规划建议；开展新农村建设示范工作；农村全面小康建设和农村社会事业发展工作。
（15）农民素质教育（农科教中心），预算安排资金10万元，用于开展农民教育培训和农业教育工作；；农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；农业技术干部培训、农村基层干部培训、农业实用技术培训和网络教育、农民素质教育等。
（16）统筹城乡发展工作经费，预算安排资金118万元，用于开展规范农村建房、小康新村建设、统筹城乡改革试点、统筹城乡发展重点项目相关工作；市统筹城乡发展工作领导小组办公室的日常工作；县域经济情况综合和典型推介工作；农业劳动模范管理工作。
（17）农村可再生能源发展，预算安排资金30万元，用于农村可再生能源开发利用工作；农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；全市沼气生态农业建设工作。
（18）农业产业化工作管理农产品品牌建设专项经费，预算安排资金55万元，用于开展农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设工作；农产品加工园区建设工作；培育、保护和发展农产品品牌有关工作；采集、发布农业和农村经济信息；指导农业农村信息服务。
（19）省农博会专项。用于省农博会参展工作；举办湖南（郴州）第二届特色农产品博览会。
（三）项目支出管理情况
1、建立了单位内部控制制度，实行“统一安排，归口管理”，严格按照财政预算批复及规定的使用范围进行开支，专款专用。
2、规范资金开支程序。完善了资金开支审批制度，严格遵守财政相关规定，商品、工程、服务采购经过政府采购程序备案，重大工程建设及重大开支，须按“三重一大”制度集体研究决定。
3、实行绩效管理制度，每年度按财政要求进行绩效目表申报和绩效完成情况评价工作，规范资金管理，强化科室责任意识，切实提高资金使用效益。
三、市本级其他财政性资金实施情况
（一）追加项目资金情况
年中追加2016湖南（郴州）第二届特色农博会专项资金350万元。实际支出350万元。
（二）项目实施情况
本届农博会以“特色品牌，行销中华”为主题，以“政府推动、市场运作”为原则，秉承“创新、务实、绿色、安全”的理念，主要以名优、特色、品牌农产品、农业科技成果、农耕文化展示、交易和项目洽谈为主，为国内外参展企业和参会客商提供了一个农业产品展示、技术交流、贸易洽谈的最佳平台，取得了圆满成功。
1、合作交流广泛深入。本届农博会吸引了来自马来西亚、印度、台湾、广东等国内外912家企业参展，展出名优特新农产品七千余种，实现了“特色品牌、行销中华”的办会目的，除省内十三个市州及周边广东、江西等省份龙头企业参会参展外，还吸引了国际上27个国家和地区的67家境外企业参加现场采购。
2、展会品质显著提升。本届农博会共设32个主题馆和8个展区，展览总面积48000平方米，标准展位1220个。为突出郴州农业和文化特色，本届农博会按照“高标准、高规格、高档次”的要求进行专业策划和精致包装，在展馆搭建、展位布局等方面实现了全面提质和全新改观。
3、高峰论坛影响巨大。郴州柑橘种植面积近70万亩，年总产量达60万吨、总产值接近18亿元，柑橘产值约占全市经济作物总产值三分之一。农博会期间，中国科协副主席、中国工程院院士、国家柑橘产业技术体系首席科学家邓秀新教授等一大批国内柑橘专家、学者齐聚郴州，探讨我国柑橘产业发展战略，并就柑橘栽培技术、土壤调理、耕作专业化以及品牌营销等，进行深入交流和探讨，对我国柑橘产业发展建设具有重大的研究和指导意义。
5、市场开拓效果明显。据统计，本届农博会现场交易额累计达4.2亿元，共签约农业招商项目18个，总投资65.76亿元、引进资金58.40亿元，其中嘉禾县佳禾米业等6家郴州本地的农业产业化龙头企业与境外6家采购商签订了总价值3.34亿元的采购合同，各项指标数据均创新高。本提升了郴州特色农产品在全省乃至全国的知名度，有力地推介了郴州特色农产品及农产品生产加工产业和企业。
6、社会各界高度评价。本届农博会主题突出、内涵丰富，得到了社会各界的高度评价。展会期间形式多样的主题活动和品种丰富的农产品，吸引了广大市民参与其中，4天的展期人流量累计达21.3万人次，日均人流量超过5万人次，基本达到了企业满意、市民满意、政府满意的效果。
四、资产管理情况
（一）资产情况
1、资产总额为4549.08万元，其中流动资产1451.67万元，相对上年减少了318.68万元，主要是财政应返还额度减少了338.85万元，其他应收款增加了20.17万元；固定资产3097.42万元，相对上年增加了18.75万元，主要是通用设备增加18.75万元。
2、本单位固定资产总额为3097.42万元，主要由以下四方面组成：房屋及构筑物2190.49万元；通用设备759.95万元；专用设备2.32万元；家具、用具144.66万元。
3、本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产。
（二）资产管理情况
我单位2016年度开展了全面的资产清查，制定了《郴州市农业委员会资产处置管理暂行办法》，采取了诸多切实有效的措施加强了资产处置管理，为国有资产的处置管理提供了依据，进一步完善了我单位国有资产从“进库”到“出库”的全程管理。
1、在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。
2、实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。
3、新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。
4、严格规范资产处置程序。资产盘亏、报废由委办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务科核查落实后，报市财政局审批。
5、落实检查制度。对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现有出租、出借、私自带走单位资产的现象，各科室基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。
6、各科室均加强了安全措施，使用管理人员都能做好检查维护工作，确保资产的使用性能。
五、部门整体支出绩效情况
2016年全市农业增加值同比增长3.8%，农民人均可支配收入同比增长9%。整体来看，本年农业农村工作主要取得了以下成效：
（一）整体工作成效
1、主要农产品生产稳定。一是粮食生产稳中有增。全市粮食播种面积531.31万亩，同比增长0.29%；粮食产量200.76万吨，同比增长5.67%，其中早稻60.96万吨、中稻31.00万吨、晚稻72.00万吨、玉米22.76万吨，同比分别增长6%、14.64%、3.64%、12.78%。二是蔬菜生产基本稳定。全市蔬菜累计播种164.2万亩，同比增长0.3%；产量290万吨，同比增长0.3%。三是果茶生产扩面增效。全市水果面积118万亩，同比增长2.6%；水果产量110万吨，同比增长10%。茶园面积27.8万亩，同比增长16.9%；茶叶产量8800吨，同比增长20.1%。
2、产业融合加快发展。一是产业基地健康发展。21个万亩粮食生产基地、62个现代农业产业示范园、30个畜禽养殖标准化示范场和10个水产健康养殖示范场成功建立，临武鸭、永兴冰糖橙、宜章脐橙、东江湖蜜桔、桂东玲珑茶等品牌特色规模化产业基地基本形成。二是农产品加工业快速发展。今年全市新增省级龙头企业9家。农产品加工业销售总收入770亿元，同比增长15.1%，上缴税金6.3亿元，同比增长12%。汝城、资兴等农产品加工园建设稳步推进，资兴市罗围食品工业园被成功创建为全国农产品加工创业示范基地。资兴、永兴、宜章被列为全国农产品初加工定点县。三是休闲农业取得突破。今年我市休闲农业实现营业收入58亿元，同比增长38%。休闲农庄达到1780家，其中省三星级以上农庄192家（省五星级30家、四星级73家、三星级89家）。四是农村电子商务发展迅速。京东、阿里巴巴等电商平台落户桂阳，资兴，全市共发展了农村电商638家。所有县级以上农业龙头企业均实现了互联网+。永兴、汝城两县被列入2016年全国电子商务进农村综合示范县。
3、项目建设全面推进。一是全市42个农业重点产业项目建设任务超额完成，项目计划总投资128.84亿元，计划2016年投资36.4亿元，1-11月完成投资50.79亿元，整体进度达到139.52%。二是西河综合治理二期工程进展顺利，现已全面完成11个农业产业基地、28个特色产业项目、8个四星级以上农庄、34个农村环境整治重点村建设。三是重点民生项目建设全面完成，14个美丽乡村示范村、19个集中建房示范点、100个村庄整治示范村等3项省、市重点民生项目已全面完成创建，完成投资5.92亿元，占计划投资的102.4%。
4、统筹城乡发展卓有成效。一是规范农村建房持续推进。大力实施“5553”工程建设，全市启动建设小康新村537个，已基本建成473个；分散建房示范户7682户，已基本建成5623户；培训合格建筑工匠8437名，带动直接投资313.7亿元。二是农村环境整治成效明显。积极组织开展了洁净乡村四年行动计划，加快了农村净化、亮化、绿化、美化、序化。2016年农村垃圾处理率达到了98.67%，建成绿化示范乡镇125个、绿化示范村635个。三是美丽乡村建设亮点纷呈。深入实施“十城百镇千村”新农村建设工程，新增市级美丽乡镇5个，省、市级美丽乡村建设示范村31个。目前，全市已有市级美丽乡镇14个，全国美丽乡村4个、省美丽乡村建设示范村37个、市级美丽乡村建设示范村181个，是全省美丽乡村建设示范村最多的市州之一。
5、新型经营主体不断壮大。通过组织实施新型农业经营主体三年行动计划，积极推进了农民专业合作社和家庭农场等示范创建。全市农民专业合作社数量达到4922家，总量全省第二，其中国家级示范社67家、省级示范社92家、市级示范社231家。家庭农场2117家，其中种植型932家、养殖型477家、种养结合型538家、休闲观光型146家、其他类型24家。30亩以上种粮大户7011户，比去年增加720户，粮食生产面积55万亩。
6、特色农产品博览会成功举办。2016湖南（郴州）第二届特色农产品博览会于11月11日-14日在郴州国际会展中心举行。本届农博会共设32个主题馆和8个展区，展览总面积48000平方米，标准展位1220个，吸引国内外共912家企业参展。现场交易额累计达4.2亿元，共签约农业招商项目18个，总投资65.76亿元、引进资金58.40亿元，其中嘉禾县佳禾米业等6家郴州本地的农业产业化龙头企业与境外6家采购商签订了总价值3.34亿元的采购合同。
（二）绩效分析
1、经济性指标：我单位2016年支出总额为3393.35万元，相比去年增长10.45%。因我单位为2016年机构改革合并财政新增单位，且工作业务上新增了农博会专项，政府加大了对统筹城乡发展工作的扶持力度，故开支额度有所提高。
2、效率性指标：粮食产量同比增长5.67%、茶叶产量同比增长20.1%、农产品加工业销量同比增长15.1%、休闲农业营业收入同比增长38%；农业重点产业项目建设任务整体进度达到139.52%、市重点民生项目占计划投资的102.4%。各项任务得到了高质高效落实。
3、有效性指标：全市农业增加值同比增长3.8%，农民人均可支配收入同比增长9%。
4、可持续性指标：各项工作经费均已纳入财政预算，形成了财政支持、部门实施的长效机制。2016年绩效目标超额完成后，对2017年的工作制定了有延续性的工作计划和绩效目标，保证项目工作持续顺利开展。
2016年，在市委、市政府的正确领导下，在财政的大力支持下，全市农委系统认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议及市委经济工作会议精神，按照“产业主导、全面发展”的总体思路，主动适应经济发展新常态，以全面建成小康社会为目标，以统筹城乡发展为总揽，以深化农业农村改革为动力，以转变农业发展方式为核心，大力推进调结构、转方式、降成本、增效益、补短板、强支撑，加快现代农业发展，推进美丽乡村建设，农业农村发展水平全面提升，取得了可喜的成绩。
六、存在主要问题
1、公用经费不足。我单位严格按照财政规定的资金使用范围进行开支，公用经费与项目资金明确划分。每年度医疗铺底、文明单位奖金、平安创建奖金、工伤补助、遗属补助等开支，均为财政要求单位自筹经费的开支，但我单位为财政全额拨款单位，无财政拨款以外的资金来源渠道，公用经费无法支持单位的正常开支。
2、项目经费开支范围过小。目前市级财政预算的项目资金大多均为开展项目工作的工作经费，但日常开支是按照专项资金的管理办法进行开支，许多因此项目开展日常工作的开支无法在项目经费中列支，如公务接待费、公务用车运行费等。
七、相关建议
1、提高公用经费预算额度。适当提高预算中公用经费各级别标准，提高公用经费开支额度，保证单位机关的顺利运转。
2、扩大项目经费开支范围。在保证农业事业工作资金需求的前提下，允许单位根据其运行状况对项目资金作出适当调剂，以弥补公用经费不足，保证日常工作的有序开展和农业事业的顺利发展。
郴州市农业委员会
2017年4月25日