郴州市蔬菜科学研究所2018年部门预算公开

 

2018年郴州市蔬菜科学研究所部门预算公开

 

目    录

    一、部门基本概况

1．职能职责

2．机构设置

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占有使用情况

八、名词解释

 

一、部门基本概况

1．主要职能。

  研究、引进和推广适合本地实际的新特优蔬菜品种和栽培及病虫害防治技术；承担蔬菜科学技术的普及培训、重大科研项目的论证及技术咨询服务；承担省、市级蔬菜品种育种育苗课题研究及区域试验和生产试验；承担省级蔬菜生产技术标准研究及实施的有关指导服务。

2．机构设置情况。

我单位是执行事业单位会计制度的财政补助事业单位，机构编制管理部门核定编制人数15人，其中差额事业编制人数15人，本单位设置了办公室、科研室、财务室、后勤室四个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位是二级机构。

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

（1）收入预算。2018年年初预算数315.55万元，其中，经费拨款245.07万元，纳入预算管理的非税收入6.65万元，其他收入63.83万元。收入较去年增加67.98万元，主要原因是基地建设投入和人员经费增加。

（2）支出预算。2018年年初预算315.55万元，其中，社会保障和就业支出18.5万元，医疗卫生与计划生育支出7.4万元，农林水支出289.65万元。支出较去年增加67.98万元，主要原因是基地建设投入和人员经费增加。

 

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入251.72万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2018年年初预算数为79.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出79.07万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

（2）项目支出。2018年年初预算数为166万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费45万元，蔬菜科技科研及品种推广支出45万元，主要用于主要用于研究、引进和推广新特优蔬菜新品种及新技术。

b、运行维护经121万元，国有农场税费转移支付支出31万元，主要用于主要用于弥补职工工资差额部分，保证科研人员工资及五险一金正常缴纳。郴州市马头岭蔬菜科技示范园及育苗中心建设支出90万元，主要用于主要用于马头岭基地运行，大棚、育苗床及相关配套设施建设。

C、业务工作经费6.65万元，纳入预算管理的非税收入6.65万元，主要用于弥补经费不足部分。

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数5万元，其中：公务用车购置及运行费3万元（其中：运行费3万元），公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比增加了5万元变动情况及原因是以前年度是差额单位没有安排“三公”经费，今年已经转全额单位安排了。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

我单位没有安排政府性基金预算。

 

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

没有安排。

2．政府采购情况

2018年政府采购预算299.4万元，其中：工程类217万元，、货物类77.4万元、服务类5万元。

3．绩效目标设置情况

2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理，其中：部门整体支出绩效目标金额315.55万元（1、年产优质蔬菜秧苗20万株。2、做好蔬菜生产试验示范园80亩及新技术推广工作。3、引进、研发推广蔬菜新品种20个。4、技术培训8次。5、保证职工工资及五险一金的正常发放和缴纳。）；部门专项支出绩效目标金额172.65万元（1、年产优质蔬菜秧苗20万株。2、做好蔬菜生产试验示范园80亩及新技术推广工作。3、引进、研发推广蔬菜新品种20个。4、技术培训8次。）。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占用使用情况。共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。

（2）大型设备占用使用情况。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。其他用房22平方米。

（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产334.72万元。主要是基地基础设施。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2018年部门收支总表

部门公开表1

部门名称： 郴州市蔬菜科学研究所                                                                                  单位：万元

 

2018年部门收入总表

部门公开表2

部门名称：郴州市蔬菜科学研究所                                                                                     单位：万元

 

2018年部门支出总表

部门公开表3

部门名称：  郴州市蔬菜科学研究所                                                                       单位：万元

2018年财政拨款收支总表

部门公开表4

部门名称：郴州市蔬菜科学研究所                                         单位：万元

 

2018年一般公共预算支出表

部门公开表5

部门名称：郴州市蔬菜科学研究所                                       单位：万元

2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

部门名称：郴州市蔬菜科学研究所                                                                      单位：万元

部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			79.07	79.07
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	79.07	79.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.33	29.33
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.07	0.07
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.20	15.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.72	20.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80

 

2018年“三公”经费预算数（财政拨款）

 

部门公开表7

部门名称：郴州市蔬菜科学研究所                                           单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		3.00		3.00	2.00

 

2018年政府性基金预算支出表

 

部门公开表8

部门名称：郴州市蔬菜科学研究所                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出