2018年郴州市畜牧兽医水产局部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。郴州市畜牧兽医水产局为参照公务员管理的事业单位，主管全市养殖业工作。主要职责是负责组织实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法律法规，研究制定全市养殖业发展战略和规划等多项职能。担负全市饲料兽药监管、动物卫生监督、兽医行政、渔政管理等行业执法，重大动物疫病防控，畜禽水产品质量安全，养殖业生产指导及服务等主要工作。
根据中共郴州市委机构编制委员会《关于畜牧兽医水产局有关职责和机构编制调整的通知》（郴编办【2015】5号）要求，将商务局的牲畜定点屠宰管理职责划入市农业委员会，由市畜牧兽医水产局承担原市牲畜定点屠宰管理办公室的职责。
2．机构设置。郴州市畜牧兽医水产局内设机构12个：办公室、人事科、计划财务科、行政审批科（政策法规科）、畜牧科（家畜家禽育种站、草山工作站）、水产科、科技教育科、质量安全科、兽医科、渔政科、畜禽屠宰管理科、饲料管理科。直属事业单位2个（郴州市动物卫生监督所，郴州市畜禽水产品质量检验检测中心）。机关核定全额事业编制46名，其中局长1名，副局长3名，纪检组长1名；正科级领导职数13名（含纪检监察负责人1名），副科级领导职数14名。截至2017年12月31日，局机关共有参公事业单位人员44名，事业单位人员13名，退休人员37名。
二、部门预算单位构成
郴州市畜牧兽医水产局作为一级部门预算单位。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数1338.74万元，其中，经费拨款1303.14万元，纳入预算管理的非税收入35.6万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数1338.74万元，其中，社会保障和就业支出81.33万元，医疗卫生与计划生育支出31.09万元，农林水支出1179.68万元，住房保障支出46.64万元。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1338.4万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为853.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出704.35万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出148.79万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为810万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况
a、重大动物疫病防控专项支出200万元，主要用于通过免疫、监测等各项综合防控措施，预防本地动物疫病发生，并及时处置突发动物疫情，确保本市养殖业健康发展，确保人民群众身体健康和公共卫生安全。
b、高山禾花鱼产业发展专项支出180万元，主要用于高山禾花鱼产业发展规划编制、品种改良、种苗场建设、示范基地建设。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费240万元，主要用于畜禽水产品质量安全例行监测、监督抽检与风险评估、养殖业标准化体系建设; 辖区内动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫及监督管理工作; 流行病检测、免疫效果评估抽检采样及强制免疫死亡补偿; 工作人员安全防护; 动物防疫应急物资采购; 全市畜禽品改繁育体系建设; 定点屠宰联合执法; 渔业船舶检验和登记。
b、运行维护经费245.6万元，主要用于维持机关正常运转。
五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数45万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费24万元（其中：购置费0万元、运行费24万元）、公务接待费21万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少28万元，其中：公务用车购置费减少24万元，公务接待费减少4万元。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市畜牧兽医水产局2018年没有使用政府性基金预算拨款。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市畜牧兽医水产局部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款148.79万元，比2017年预算减少96.21万元，下降39.26% %。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）971.8万元，其中：政府采购货物预算811.8万元、政府采购服务预算160万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额1338.74万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额450万元。
（3）重点项目绩效目标情况。重大动物疫病防控专项2018年部门整体支出绩效目标金额200万元，确保我市2018年不发生区域性重大动物疫情。高山禾花鱼产业发展专项2018年部门整体支出绩效目标金额180万元。品种改良、种苗场建设、示范基地建设。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市畜牧兽医水产局部门共有单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市畜牧兽医水产局部门共的办公用房661.52平方米，其他用房3057.67平方米。
（4）其他固定资产86.3万元。其中，通用设备：35.5万元;专用设备：38.1万元;家具、用具、装具及动植物：12.7万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郴州市畜牧兽医水产局
2018年2月9日
