目 录
一、基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批推后组织实施。
（三）指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定全市农业机械基层服务组织服务规范；负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金的分配；负责组织全市农业机械抗灾救灾工作；
（四）根据国家和省农机化产业政策，研究提出我市农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；充分研究拟定有关农业机械化科技政策；负责农业机械化技术研究、开发和农机新机具、新技术推广；组织农机科研推广成果鉴定、验收。
（六）负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测。配合有关部门，开展行业打假工作。
（七）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
（八）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；归口管理农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的专项资金以及直属单位的事业费和其它专项资金。
（九）按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作。
（十）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。
2．机构设置。
局机关现有内设科室五个，分别为办公室、政工科、政策法规科、科教质量科、监督管理科。下设两个二级机构，分别为郴州市农机安全监理所、郴州市农机技术推广和设备监测站。
二、部门预算单位构成
郴州市农业机械化管理局作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1．郴州市农机安全监理所、
2．郴州市农机技术推广和设备维修监测站
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数667.16万元（不含预留专项190万元），其中，经费拨款662.36万元，纳入预算管理的非税收入4.8万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数667.16万元（不含预留专项190万元），其中，社会保障和就业支出50.17万元，医疗卫生与计划生育支出20.07万元，住房保障支出30.10万元，农业事务支出566.82万元，主要用于人员工资、机构运行和项目支出。支出较去年减少13.26万元，主要原因是2018年人员变动退休1 人，调走1人。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入667.16万元（不含预留专项190万元），具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为546.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出453.43万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出92.93万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（3）项目支出。2018年年初预算数为306万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
现代农业发展专项（预留专项）：支出190万元，主要用于市本级农机购置补贴和农机现代化合作社建设支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a（运行维护费）支出73.8万元，主要用于开展全市农机安全生产宣传、培训、会议和农机安全技术检测与因农用运输车职能移交后市农机局对部分遗留车辆的管理费用支出和非税收入征收成本。
b（业务工作经费）支出47万元，主要用于全市开展农机购置补贴工作的宣传、培训、核机和现代农机专业合作社的监管等支出与全市农机新技术、新机具的示范推广和示范基地建设。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数24.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费16.52万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少1.23万元，其中公务用车运行维护费减少1.23万元，主要原因局机关参加公车改革后动用公车频率相对减少。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市农业机械化管理局含本级、郴州市农机安全监理所、郴州市农机技术推广和设备维修监测站 3 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.93万元，比2017年预算增加 21.96 万元，上升 23.63 %。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）49.20万元，其中：政府采购货物预算36.20万元、政府采购工程预算13万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额667.16万元（不含预留专项190万元）。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额120.8万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
现代农业发展专项（预留专项）支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额190万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市农业机械化管理局共有车辆1辆,其中：一般执法执勤用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市农业机械化管理局共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市农业机械化管理局共有办公用房960平方米，其他用房170平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。
固定资产总额：1359148.40元，其中土地、房屋及构筑物：383703元；通用设备：670467元;专用设备：120540元;文物和陈列品：0元;图书、档案：0元;家具、用具、装具及动植物：184438.40元;
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。