郴州市农作物种子储备和技术推广站2018年市级部门预算绩效目标表

部门名称

郴州市农业委员会

年度预算申请
（万元）

资金总额：519.70

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：519.70

其中： 基本支出：87.70

            政府性基金拨款：0

       项目支出：432.00

纳入专户管理的非税收入拨款：0

                  其他资金：0

部门职能职责概述

负责农作物种子国家储备库的定期维护与管理，承担储备种子的定期检验与更新；承担市级农作物种子储备工作；承担农作物新品种和新技术的引进、研发及推广；承担农作物种子试验、示范基地的日常管理工作。

整体绩效目标

目标1：做好农作物新品种和新技术的引进、示范及推广；目标2：及时足额发放非在编的在岗人员工资；按时缴纳社会保障缴费和住房公积金；目标3：搞好救灾备荒种子定期检验更新工作；目标4：搞好新址建设。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

指标1：在全市设立5个新品种展示示范点，展示、示范农作物新品种50个； 指标2：储备种子24万公斤；指标3：完成新址主体工程建设。

效益指标

指标1：筛选、示范的农作物新品种增产5%以上；带动推广优质、高产、多抗农作物新品种50万亩； 指标2：保障职工利益，维护社会稳定； 指标3：保障全市水稻生产抗灾、救灾用种；指标4：确保新址建设工程质量。

财政部门审核意见

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

运行维护经费

延续项目

298.00

《财务管理办法》(郴种财[2015]1号)《专项资金管理办法》(郴种财[2015]2号)

1、23名非在编的在岗人员工资立项依据-根据中共郴州市委机构编制委员会关于郴州市农作物种子管理体制改革的通知（郴编【2009】12号）和郴州市人民政府专题会议纪要【2009】106期、【2011】289期、【2012】61期的有关要求；2012年市财政局、市政府领导批示。2、社会保障缴费和住房公积金立项依据-根据郴州市人民政府专题会议纪要【2009】106期“市财政负责解决原市种子公司职工应由单位负担的养老保险、医疗保险、住房公积金和原退休人员的工资性补差。”

1、23名非在编的在岗人员工资长期绩效目标-确保职工利益，维护社会稳定。2、社会保障缴费和住房公积金长期绩效目标-确保职工利益，维护社会稳定。

1、23名非在编的在岗人员工资年度绩效目标-(1)按时发放23名非编在岗人员工资。(2)产出指标：数量指标（非编在岗人员23人）；时效指标（全年，100%，每年延续）,成本指标（非在编的在岗人员工资217万元）;(3)效益指标：经济效益指标（保障职工利益 ）,社会效益指标（维护社会稳定 ）,社会公众或服务对象满意度指标（本单位干部职工满意度100%）。2、社会保障缴费和住房公积金年度绩效目标-(1)确保职工社会保障缴费和住房公积金及时缴纳到位；按时发放退休人员的工资性补差及其他。(2)产出指标：数量指标（非编在岗人员23人，差额退休人员7人）；时效指标（全年，100%，每年延续）；成本指标（社会保障缴费54万元，住房公积金18.02万元，退休人员工资性补差及其他8.98万元）。(3)效益指标：经济效益指标（保障职工利益 ）；社会效益指标（维护社会稳定 ）社会公众或服务对象满意度指标（本单位干部职工满意度100%）

1、23名非在编的在岗人员工资年度实施进度计划-2018年按月足额发放23名非在编在岗人员工资。2、社会保障缴费和住房公积金年度实施进度计划-(1)2018年按郴州市机关养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险征缴通知单按月足额缴纳；(2)2018年按住房公积金汇缴清册明细表按月足额交纳。

《郴州市农作物种子储备和技术推广站财务管理办法》、《专项资金管理办法》

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

业务工作经费

延续项目

134.00

《财务管理办法》(郴种财[2015]1号《专项资金管理办法》(郴种财[2015]2号)

1、农作物新品种试验示范展示推广经费立项依据-郴州市人民政府办公室《关于印发郴州市农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发【2015】15号）。全国农业技术推广服务中心《关于安排2002年国家级水稻新品种展示和丰产示范的通知》（农技种繁函【2002】28号）。《中华人民共和国农业技术推广法》。中共中央、国务院2014年1号文件。2、救灾备荒种子定期检验更新补贴立项依据-郴州市人民政府办公室《关于印发郴州市农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发【2015】15号）《种子法》第七条；《湖南省实施,<中华人民共和国种子法>办法》第五条；湘政办发【2009】67号；郴政办发【2011】39号。3、按改革办法要求安排专项经费立项依据-根据中共郴州市委机构编制委员会关于郴州市农作物种子管理体制改革的通知 （郴编【2009】12号） 和 郴州市人民政府专题会议纪要【2009】106期的有关要求。

1、农作物新品种试验示范展示推广经费长效绩效目标-通过在不同生态区域对水稻新品种进行多点试验示范，筛选出适宜我市推广种植的水稻新品种并研究其高产配套栽培技术,建立适应我市气候条件及生态特点的水稻新品种综合评价体系,为全市粮食生产和政府采购水稻种子工作提供技术支撑.2、救灾备荒种子定期检验更新补贴长效绩效目标-保障全市农作物救灾备荒种子供应，确保粮食生产安全，维护社会稳定。3、按改革办法要求安排专项经费长效绩效目标-弥补单位经费缺口，维持单位正常运转。

1、农作物新品种试验示范展示推广经费年度绩效目标-(1)试验展示水稻新品种50个；推广水稻新品种5个；(2)产出指标：数量指标（展示新品种50个，推广新品种5个）；质量指标（抗性强、产量高、米质优）；时效指标（全年，100%，每年延续）；成本指标（展示经费27万元，推广经费27万元）。(3)效益指标：经济效益指标（促进农民增收 ）；社会效益指标（增加粮食产量 ）；生态效益指标（减少农药使用量，维护环境安全） ；可持续影响指标（促进粮食安全）；社会公众或服务对象满意度指标（粮食种植区/农户满意度90%）.2、救灾备荒种子定期检验更新补贴年度绩效目标-(1)确保年度救灾需要，及时供应救灾种子，保质保量完成储备种子任务。(2)产出指标：数量指标（水稻种子24万公斤）； 质量指标（纯度98%，发芽率80%，水分13%）；时效指标（全年，100%，每年延续）；成本指标（水稻种子54万元）。(3)效益指标：经济效益指标（保障种子市场供应）；社会效益指标（确保粮食生产安全）；可持续影响指标（保障全市农作物救灾备荒种子供应）；社会公众或服务对象满意度指标（灾区农户满意度100%）。3、按改革办法要求安排专项经费年度绩效目标-(1)确保单位公用经费（办公、水电、差旅、维修维护、公务接待、公务用车运行维护等商品和服务支出费用）正常开支;(2)产出指标：数量指标（商品和服务支出16个支出项目）；时效指标（全年，100%，每年延续）,成本指标（工作经费20万元）;3、效益指标：经济效益指标（保障职工利益 ）; 社会效益指标（维护社会稳定 ）;社会公众或服务对象满意度指标（本单位干部职工满意度100%）。

1、农作物新品种试验示范展示推广经费年度实施计划-(1)新品种展示示范：2018年2-3月田间整理；3-5月播种育秧、插田；5-7月病虫害防治，晚稻播种育秧、插田；8-10月田间管理，中、晚受割；10-12月现场验收、室内考种、总结结算。(2)新品种示范推广：2018年2-3月田间整理；3-5月播种育秧、插田；5-7月病虫害防治，晚稻播种育秧、插田；8-10月田间管理，中、晚受割；10-12月现场验收、室内考种、总结结算。2、救灾备荒种子定期检验更新补贴年度实施计划-储备救灾备荒种子：(1)1-8月仓储保管，定期质量检验；(2)9月公开招标；(3)10月种子更新入库；(4)11-12月入库种子检验、验收，拨付经费。

《郴州市农作物种子储备和技术推广站财务管理办法》、《专项资金管理办法》