一、部门概况
市农机局现有在职人员35人，市农机安全监理所、市农机技术推广站为局属二级机构。根据机构改革的要求，行政职能划转到市农委，目前暂时维持原来的管理模式，负责全市农业机械化的规划管理；指导与监督全市农机具购置补贴；负责农机新机具、新技术的示范和推广；负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。
二、部门整体支出管理及使用情况
2017年年初预算数680.42万元，其中，经费拨款675.62万元，纳入预算管理的非税收入4.8万元。
（一）基本支出
2017年年初预算数为430.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。实际支出261.53万元，其中：工资福利支出149.77万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等；对个人和家庭补助支出71.04万元，包括绩效奖、住房公积金等；商品和服务支40.72万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费；2017年财政拨款安排“三公”经费预算数25.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.23万元，实际支出6.08万元；公务接待费16.52万元，实际支出6.20万元，比去年同期节减35.07%。
（二）项目支出
1、项目资金
2017年年初预算数为249.8万元，其中：农机监理及安全检测64.8万元；示范基地建设30万元；农机具购置补贴及农机合作社建设工作经费25万元；农用运输车职能移交补助30万元；农机合作社建设专项经费30万元；农机具购置补贴专项经费70万元。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
项目资金实际开支597.01万元。其中：用于开展全市农机安全生产宣传、培训、会议和农机安全技术检测103.65万元；用于全市农机新技术、新机具的示范推广和示范基地建设12.05万元；用于全市开展农机购置补贴工作的宣传、培训、核机和现代农机专业合作社的监管和一般行政管理事务开支和办公设备购置等支出471.3万元；用于扶持现代农机合作社建设经费10万元。
3、项目资金管理情况分析。
为完成全年绩效任务，我局加强内部管理，先后制定了《财务管理制度》、《公务卡结算制度》、《出差审批暂行规定》、《公务接待暂行办法》和《专项资金管理办法》，充分发挥干部职工主观能动性，严格支出项目，细化绩效目标，较好地完成了年初的绩效目标。
三、市本级其他财政性资金实施情况
无
四、资产管理情况
截止2017年12月31日,资产总额：3317830.14元;固定资产总额：1359148.40元，其中土地、房屋及构筑物：383703元；通用设备：670467元;专用设备：120540元;家具、用具、装具及动植物：184438.40元;已确权房屋建筑物面积：1,130平方米 汽车：0辆；专用仪器设备：3台（套）其中单价50万以上，100万元以上设备：0台;2017年新增固定资产161006元，其中新增通用设备33576元；家具用具29230元，办公楼外墙装修亮化98200元；2017年处置车辆1台，处置金额78500元。
五、部门整体支出绩效情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。
（一）农机安全生产控制死亡人数3人以内。由副局长邹曲安负责，监理所段建平为责任人，所需资金从农机监理费项目支出。
（二）2017年全市完成购机补贴2911.7万元，补贴机具5076台。由副局长李典文、副负责，科教质量科戴恒煊为责任人，所需资金从农机具购置补贴工作经费项目支出。
（三）全年共推广92台插秧机，自动育秧成套设施5套。水稻机耕面积382.13万亩，智能化育秧工厂3个，水稻机插面积73.44万亩，水稻机收面积284.23万亩。全市新增电动遥控无人植保飞机59台,全年新增循环式粮食烘干机64台。由副调研员李建群负责，管理科赵本伍为责任人，所需资金从农机示范基地项目支出。
（四）扶持发展省级现代农机合作社15家，有6家农机专业合作社被评为省级示范社。由副调研员李建群负责，管理科赵本伍为责任人，所需资金从农机示范基地项目支出。
年初预算安排我局资金680.42万元，实现支出858.53万元，其中，基本支出261.53万元、项目支出597.01万元，基本支出超出年初预算主要原因：一是2014年10月至2015年12月人员增资部份放到了2017年发放，二是2017年项目经费指标下达较迟、与代理记账部账务处理衔接不够，造成挤占了基本支出，2017年总体来说较好完成年初预算支出任务。
（一）安全生产持续好转。2017创建平安农机示范县1个、平安农机示范乡镇34个、平安农机示范村（合作社）58个，全年共1177人次参加农机安全监理专项行动，较好地完成了年度的绩效目标。2017年度全市发生农机事故3起，死亡零人次，全部控制在省市安监部门下达的目标之内。
（二）农机推广突出重点。2017年我们突出推广插秧机，通过示范基地建设，强化宣传和培训力度，全年推广插秧机92台。在油菜生产机械化中，重点推广移载机和收割机，通过一年的努力完成农机具推广5076台。
六、存在的主要问题
存在问题：部分项目支出存在相互混用和挤占其他资金的现象；农机推广经费不足。
七、改进措施和有关建议
建议：一是预算资金在每年6月底前拨付到位；二是加大农机推广工作力度，增加农机推广工作经费。