一、 部门概况
（一）部门基本情况
1、在职人员及单位基本情况
郴州市水产科学研究所是郴州市畜牧兽医水产局的二级机构，2002年加挂郴州市渔业环境监测站的牌子，地处郴州市苏仙区飞天山镇，服务于郴州市水产养殖业的稳定和发展。单位核定差额事业编16个，2017年年末有在岗职工15人，退休职工18人，聘用会计1人。
2、主要职能职责
单位主要职责是：①开展水产科学研究，促进科技发展。主要开展水产养殖业的基础研究、应用研究与实验发展，着力提高水产养殖的科技含量，提升养殖效益；②开展水产良种选育、扩繁。改进水产养殖品种性状，提供足量优质水产苗种，保障水产养殖业的稳定发展；③开展养殖新技术、新品种、新模式的研究和推广工作。结合我市养殖现状及养殖资源，开发新的养殖技术、品种及模式，提升我市水产养殖业整体实力；④开展鱼病测报工作。通过广泛收集、汇总、分析鱼病信息，预测鱼病流行趋势，指导养殖户准确、及时地开展相应鱼病预防及治疗工作；⑤开展渔业环境监测工作。主要开展渔业环境日常监测工作及渔业污染事故调查工作，为水产养殖业创造良好的养殖环境；⑥负责完成上级部门交办的其它工作任务。
3、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2017年初预算市级财政安排郴州市水产科学研究所经费总计为205.53万元，其中：基本支出100.53万元，项目支出105.00万元，基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。2017年市财政批准4个延续专项，项目资金总额105万元，包括：科研基地维护经费35万元、水产动物病害测报经费20万元、国有农场税费改革转移支付30万元、郴州市渔业环境监测站实验室仪器及配套设施采购经费20万元。
2017年度实际支出合计325.50万元，其中：基本支出77.96万元；项目支出179.22万元。
二、 部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2017年度财政拨款基本支出77.96万元，其中：人员经费66.65万元，主要包括：（基本工资41.21万元、其他社会保障缴费9.27万元、其他工资福利支出0.82万元、退休费8.29万元、住房公积金7.06万元等）；日常公用经费11.31万元，主要包括：（办公费2.94万元、物业管理费0.67万元、差旅费3.49万元、公务接待费1.09万元、公务用车运行维护费3.12万元）。
2017年“三公”经费支出决算为4.21万元，其中公务用车运行费用3.12万元，公务接待费用1.09万元。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.68万元，支出决算为4.21万元，完成预算的43.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的87.15%；公务接待费支出决算为1.09 万元（国内公务接待批次23次，共计120人，完成预算的17.87%。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少4.35万元，减少50.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元，降低25.68%；公务接待费支出决算减少3.27万元，减少75.02%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我所严格遵守财经纪律，实行厉行节约，所有公务接待均附接待清单、接待单位来函、发票、菜单等，支出如实入账，减少了公务接待费支出。对公务用车实行统一部署，定点加油、维修、保养，合理安排，尽量减少公务用车次数，节约开支，节假日严格执行公务用车管理相关规定，除特殊工作需要外，车辆封存于市畜牧兽医水产局办公楼前坪。
（二）项目支出
（1）科研基地维护费
2017年市财政安排了科研基地维护费35万元，主要用于科研基地的维护及改造，包括破损池塘、进水管道、生产道路、科研用房、高头垅水库等设施设备的维护及改造等，保障了我单位科研及生产池塘的正常使用，使科研生产示范、优良苗种生产工作顺利开展。
（2）鱼病测报经费
2017年市财政安排鱼病测报工作经费20万元。2017年我所在苏仙区、资兴市、宜章县、永兴县、安仁县及桂阳县共设置了9个鱼病监测点，监测池塘面积达5000亩，网箱面积20000 m2。我所按照工作要求，做好各个鱼病测报点的鱼病数据采集、分析，每月及时上报并通过多种渠道向各测报点及养殖户发布鱼病测报信息；指导养殖户健康养殖及鱼病防治技术；培训、指导各鱼病监测点监测人员的鱼病测报技术。
（3）国有农场税费改革转移支付经费
2017年财政安排国有农场税费改革转移支付资金30万元，经费主要用于降低单位承担社会职能负担和单位职工负担。我所规范渔场收取鱼塘承包费，渔场职工承包池塘总面积为152亩，以前承包费为1000元/亩，现在收取100元/亩，为职工直接减少负担13.68万元；对渔场职工生产资料包括鱼塘、道路以及其老旧住房进行维修。
（4）实验室仪器及配套设施采购经费
2017年财政安排郴州市渔业环境监测站实验室仪器及配套设施采购20万元，采购了气相色谱仪、快速水质检测仪等，用于渔业水质的快速检测及养殖水体、水产品农药残留检测。2017年我所积极开展渔业生态环境监测工作，参与和协助市渔政部门调查、处理渔业污染事故多起，通过现场调查、采样、实验室分析，为渔政部门执法提供科学的判定依据，替养殖户挽回经济损失。
（5）项目资金管理情况分析
我所项目资金管理严格按照有关财政政策和财务规章制度进行管理，专款专用，按年度工作计划、项目进度安排，合理使用经费，经费支出依据国家财经法规、单位财务制度严格审批，做到经费使用规范化、程序化、有效化，确保各项工作正常开展，为我市渔业发展提供优质服务。项目资金管理符合管理原则，未出现挪用项目资金等违规操作行为，不存在拖欠货款等情况。
三、市本级其他财政性资金实施情况
我所2017年市本级没有年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
四、资产管理情况
（一）截止于2017年12月31日我所资产总额为1148.32万元，流动资产129.34万元，固定资产1018.98万元，其中：房屋及构筑物为877.84万元，通用设备为47.41万元，专用设备为78.92万元，家具用具为14.82万元。其中：2017年新增固定资产58.77万元。
（二）本单位主要固定资产为修建老所池塘、电脑桌椅及实验室仪器采购，电脑由办公室根据我所人员实际人员进行合理的调配，实验室仪器由本所科研人员统一分配管理。根据本单位固定资产管理制度规定，固定资产报废以后由办公室统一归纳于管理，然后报于财务室进行固定资产报废核销流程。
（三）通过2017年固定资产清查，我所摸清家底，对本所资产进行了全面彻底的清查，理顺了固定资产管理工作，并建立健全了本单位的固定资产管理制度，依托于固定资产动态管理系统，实现了对固定资产的实时管理，不仅仅明确了资产分类，还很直观的体现了资产的分布、构成和变动。
五、部门整体支出绩效情况
2017年我所积极履职，强化管理，较好的完成了本年度工作目标，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性分析
2017年我所支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，支出较本年度预算总额减少5.47万元，较上年度支出决算减少4.35万元。项目资金管理严格执行专款专用，单独立项核算，定期对项目实施进度和资金使用情况进行自我核查，加强事前、事中和事后的监督。
（二）效率性分析
1、渔业环境监测及水生动物疫病测报工作进一步强化。
2017年我所积极开展渔业生态环境监测工作，参与和协助市渔政部门调查、处理渔业污染事故多起，通过现场调查、采样、实验室分析，科学地为渔业污染事故定责、定损，为污染事故受害者索赔提供依据，保护了水产养殖者的利益，对潜在的不达标排污行为起到了一定的警示作用；渔业生态环境监测实验室仪器设备进一步完善，新购了一台气相色谱仪，可开展水质有机污染物、农药残留等指标检测；同时，我所还开展了对东江河及部分水库等自然渔业水体的水质监测，为政府评估渔业对自然水体的影响提供科学依据。
鱼病测报及防治工作是确保渔业生产安全，提高水产品质量的一项重要工作。目前我所在全市6个县（市、区）的9个鱼病测报监测点开展了鱼病调查及统计，监测池塘面积达5000亩，网箱面积20000 m2。2017年在科学防治下，我市未发生一起重大水生动物疫病事件，该项工作的开展有效的控制了鱼病发生率，实现了鱼病的科学防治，减少了渔药的投入和使用，在保障水产品质量安全的同时也保护了渔业生态环境，切实提高了渔民生产效益，促进郴州市水产养殖业的健康发展。
2、优良水产苗种繁育工作稳步推进。
优良水产苗种的供应是水产养殖发展的根本保障，2017年，我所共培育优良苗种6000余万尾，包括四大家鱼、鲤鱼、工程鲫、鲟鱼等苗种，其中鲟鱼苗种200万尾，顺利完成了年初苗种繁育目标，为我市增殖放流提供了优质苗种，助推我市渔业稳定发展。
3、冷水鱼新品种—香鱼的引进试养研究工作进展顺利。
我市冷水资源丰富，十分适合发展冷水性鱼类养殖。2016 年，我所引进了一批冷水鱼新品种—香鱼，并进行了香鱼水泥池流水养殖技术研究。2017年，在16年的基础上我所继续开展香鱼流水健康养殖技术研究，通过两年的努力，试养研究工作取得圆满成功，为香鱼流水养殖在我市大面积推广提供有力的技术支撑。
4、致力推动“郴州高山禾花鱼”产业持续发展。
2017年5月18日，农业部领导莅临郴州，授予郴州市水产科学研究所“郴州高山禾花鱼”农产品地理标志证书，郴州高山禾花鱼从此晋升为“国字号”地标产品，这不论是从社会知名度还是品牌效益，对郴州高山禾花鱼而言都具有重大意义。我所组织专业技术人员先后在桂东县、宜章县等地开展高山禾花鱼养殖技术培训，培训农户超过500人次，发放技术资料1000多份，推广面积5万余亩；切实做好郴州高山禾花鱼养殖过程的技术服务和监管工作，从源头上保障禾花鱼品质。
六、存在的主要问题及改进措施
2017年，我所的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。人员经费与公用经费存在不足，单位在资金使用上比较紧张；资产管理工作不够完善，日常管理和维护有所忽视。进一步加强资金预算管理，结合上年度预算管理的问题和收支明细，制定科学的资金预算管理；加强对固定资产的管理，定期清查盘点，做好保养、检修和日常维护运行工作，提高资产的使用效率。