目录
一、郴州市农业机械化管理局单位概况
二、郴州市农业机械化管理局2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、郴州市农业机械化管理局单位概况
1、主要职能。
（一）研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批推后组织实施。
（三）指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定全市农业机械基层服务组织服务规范；负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金的分配；负责组织全市农业机械抗灾救灾工作；
（四）根据国家和省农机化产业政策，研究提出我市农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；充分研究拟定有关农业机械化科技政策；负责农业机械化技术研究、开发和农机新机具、新技术推广；组织农机科研推广成果鉴定、验收。
（六）负责农业机械供应和维修行业管理，负责对农机设备的管理、技术状态检测、排气污染、噪声污染的检测和农机产品维修质量监督检测。配合有关部门，开展行业打假工作。
（七）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
（八）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；归口管理农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的专项资金以及直属单位的事业费和其它专项资金。
（九）按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作，指导相关的学会、协会开展工作。
（十）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。
2、机构设置情况。
局机关现有内设科室五个，分别为办公室、政工科、政策法规科、科教质量科、监督管理科。下设两个二级机构，分别为市农机安全监理所、市农机技术推广和设备监测站
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入843.52万元，较2016年增加153.03万元 ，增长（降低）22.16%;其中：财政拨款收入840.38万元,较2016年增加149.75万元，增长21.70%；上级补助收入0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；事业收入0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；经营收入0万元，较2016年增加（减少）0万元 ，增长（降低） 0 %；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）0万元 ，增长（降低）0%；其他收入3.14万元，较2016年增加2.9万元，增长1208%。
2017年度支出合计858.53万元，其中：基本支出261.53万元，占比30.46%；项目支出597.01万元，占比69.54%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比 0 %；对附属单位补助支出0万元，占比 0 %。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为680.42万元（不含上年结转结余），支出决算为858.53万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于预算数的主要原因：2017年补发了2014年10月至2015年12月调标增资经费。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出261.53万元，其中：人员经费220.81万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费40.72万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
科技转化与推广服务支出12.05万元，主要用于全市农机技术和新机具的推广示范。
执法监管支出103.65万元，主要用于全市农机安全监理及平安农机创建。
农业生产支持补贴支出471.3万元，主要用于农机购置补贴及开展此工作的宣传、工作设备购置和资金监管和一般行政管理事务开支。
农业组织化与产业化经营支出10万元，主要用于农村合作社配套资金。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.75万元，支出决算为12.27万元，完成预算的47.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.08万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的23.61%；公务接待费支出决算为6.20万元（公务接待130批，共计1035人,完成预算的24.08%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定的要求，单位严格控制公务接待和公车运行费用；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.32万元，下降9.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.02万元，增长44.9%；公务接待费支出决算减少3.35万元，降低35.07 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出40.72万元，比2016年减少78.77万元，降低65.92%。主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。变动主要原因是：压减开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额26.62万元，其中：政府采购货物类支出7.89万元，政府采购工程类支出18.73万元，政府采购服务支出 0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋1130平方米，价值38.37万元，车辆1台，其中一般公务用车 0台、一般执法用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车 0台，另外，单价在50万以上的通用设备 0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产97.54万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
（1）绩效管理工作开展情况。
在编制预算时，开展了绩效管理工作，其中主要是对本部门的整体支出进行了绩效管理，对示范基地建设、农机监理和购置补贴工作经费等专项开展了绩效管理工作。通过开展财政资金的绩效管理工作全市农机工作得到了资金保障和稳定发展，2017年全市共新建省级现代农机合作社15家、示范社6家。实施国家补贴资金2911.7万元，补贴机具5076台套，受益农户2933户。层层开展新机具新技术现场演示推广，农机大户得到长足发展。全市农机拥有量和总动力分别达60余万台、431万千瓦，水稻生产耕、种、收综合机械化水平达到65%。农机事故控制在省定指标内。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
通过开展绩效管理工作，项目资金使用规范，取得了良好的经济和社会效果，达到了年初设定的绩效目标，自评分为96分。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。