郴州市农村经营服务站2017年度决算的说明
一、单位概况
市农经站设立以来，努力贯彻执行党和国家关于农村经济改革发展稳定的基本方针、政策和法律法规，认真落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制；负责全市农村土地的承包、使用权流转和承包合同管理工作；负责和指导农村集体经济组织的财务、资产管理和审计工作；指导、扶持农民专业合作社的发展和规范；负责农民负担的监督管理、农村公益事业一事一议财政奖补、涉农收费和各项惠农补贴发放的监督、维护农民权益等工作。市农经站现设办公室、农村经营体制科、农村财务管理科、农民负担监管科四个职能科室。办公地点在郴州市农业委员会二楼，办公电话：0735-2871780。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2017年度收支决算情况
2017年度本年收入342.07万元，较2016年减少15.57万元 ，降低4.5%其中：财政拨款收入342.07万元，较2016年减少15.57万元，降低4.5%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计决算数257.83万元，其中：基本支出决算数184.43万元，占比72%；项目支出决算数72.40万元，占比28%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；其他资金支出0万元。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为296.45万元（不含上年结转结余），支出决算为257.83万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：少数项目经费未完全使用完或工作开展具有跨年度性，部分项目开支款项还未付款。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出决算数184.4万元，其中：人员经费决算数160.55万元，按报表数主要包括：基本工资51.02万元、津贴补贴28.08万元、奖金25.51万元、社会保障缴费30.46万元、伙食补助费1.44万元、其他工资福利支出7.16万元、退休费3.50万元、医疗费0.15万元、住房公积金13.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元等；日常公用经费决算数22.88万元，按报表数主要包括：办公费3.63万元、水费0.07万元、邮电费0.01万元、差旅费9.54万元、会议费0.74万元、公务接待费0.91万元、劳务费4.12万元、委托业务费0.56万元、工会经费0.60万元、其他交通费用1.33万元、办公设备购置1.57万元等。
②项目支出：
农村集体经济发展工作经费支出17.2万元，主要用于指导村级财务管理、农村财务审计、廉政直通车、全国固定观察点等工作。
农民负担监管工作经费支出6.4万元，主要用于监督全市农民负担情况和农民负担监管“一事一议”执行情况。
新型经营主体工作经费支出16.5万元，主要用于指导全市农民合作社和家庭农场的发展和规范工作等。
农村土地管理工作经费支出32.3万元，主要用于指导全市土地经营权承包、流转、全市土地确权颁证及全市土地纠纷仲裁调处等工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为0.97万元，完成预算的23.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台），完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0.97 万元（公务接待25批，共计200人,完成预算的5.72%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定要求，严控招待费支出，严格下乡审批制度，2016年9月公车改革后无公务用车；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少4.76万元，下降83.03%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.64万元，减少100%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低10.95%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出22.88万元，比2016年减少74.76万元，降低76.57%。主要包括：办公费3.55万元、0.07万元、邮电费0.07万元、差旅费9.03万元、会议费0.74万元、公务接待费0.92万元、劳务费4.42万元、委托业务费0.56万元、工会经费0.6万元、其他交通费用1.33万元、办公设备购置1.57万元，变动主要原因是：本年度日常公用经费与项目经费分开核算。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购金额0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋200平方米，车辆0台，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产114.6万元。
（二）绩效管理工作开展情况
根据年初预算进行预算绩效目标申报，年未进行绩效目标评价。项目专项资金主要用于扶持项目建设等。通过专家评审并进行公示，为规范和加强财政专项资金支持项目的监督管理，保障财政项目资金的安全，提高财政项目资金的使用效益，根据有关法律、法规的规定，制定了农民专业合作社、农村集体经济发展资金管理办法，切实做到了资金管理的有章可循。
（三）名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。