部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：郴州市农业委员会本级
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部门名称 |
郴州市农业委员会 |
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年度预算申请 |
资金总额：6698.20 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 公共财政拨款：6695.70 |
其中： 基本支出：2258.70 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：4439.50 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：2.50 |
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其他资金：0 |
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部门职能职责概述 |
1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；2、组织拟订全市统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施；4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议；5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；6、促进农业产前、产中、产后一体化发展；7、承担提升农产品质量安全水平的责任；8、组织、协调农业生产资料市场体系建设；9、负责农作物重大病虫害防治；10、承担农业防灾减灾的责任；11、管理农业和农村经济信息；12、制定农业科研、农技的规划、计划和有关政策并指导实施；13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；14、组织农业资源区划工作；15、制定并实施农业生态建设规划；16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 |
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整体绩效目标 |
目标1：确保粮食总产稳定在190万吨左右、蔬菜总产量稳定在300万吨左右（自给率在80%以上）、水果面积达到125万亩、茶叶面积达到37万亩 目标2：严格落实“菜篮子”县市区长负责制，每个县市区分创办1个连片2000亩以上的外销蔬菜基地或1个连片1000亩以上的专业蔬菜基地 目标3：加快农产品加工园区建设，积极开展国家和省级示范园区创建活动，力争全市新增一个相对独立、规划合理、特色明显的农产品加工园区 目标4：积极组织星级农庄开展休闲农业示范园，特色农庄的示范创建活动 目标5：力争农产品加工业产值达到1025亿元，全市龙头企业年销售收入达到535亿元 目标6:休闲农业营业额达到100亿元 目标7:继续结合“三下乡”等活动，严厉打击“假冒伪劣”和“违禁超限”违法行为，全面提高执法队伍素质，进一步提升执法能力和水平 |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：创建市级美丽乡村示范村26个左右，争创省级美丽乡村授牌示范村5个以上，洁净乡村行动全覆盖 指标2：争取全市有4个以上的县市区列入省级农业面源污染防治工程示范县，指标3：争取再有1个县市区纳入全国果菜茶有机肥替代化肥试点县、1—2个省级绿肥生产示范项目落地我市、有1—2个县列入省测土配方施肥项目县 指标3：力争农产品加工业产值达到1025亿元，全市龙头企业年销售收入达到535亿元 指标4:全市休闲农业产值达100亿元以上 指标5：扶持发展专业化统防统治和绿色防控服务组织，每个县市区重点培育1～2个服务组织典型。，完成统防统治全程承包服务面积指导计划137万亩，完成绿色防控面积指导计划105万亩 指标6：组织和督导2019年度11个项目县市区农业局全面完成“全国基层农技推广补助项目”实施任务，并结合该项目切实开展农业新技术、新品种、新器械的示范推广 |
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效益指标 |
指标1：农业生产总值和农林牧渔业增加值均增长3.3% 指标2：农民人均可支配收入增长8.0% 指标3：全市农产品加工总产值增长12%以上，全市龙头企业年销售收入增长12.6% 指标4：全市休闲农业产值增长20%以上 指标5：村庄实现农村卫生保洁、环卫设施、卫生厕所、建房管理全覆盖，生活垃圾集中处理率95%以上 指标6：确保重大病虫害中期预报准确率要达到90％以上、短期预报准确率达到95%以上 指标7：引导农作物秸秆综合利用，综合利用率提高到84% 指标8：继续实施农药使用量零增长行动，确保全市农药使用减量4.3% |
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财政部门审核意见 |
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注：此表一式三份，对口业务科室、绩效管理科、预算单位各留存一份。
填报人：吕玲 联系电话：2876919 填报日期：20190121
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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运行维护经费 |
延续项目 |
419.50 |
单位财务管理制度 |
1、湘办〔2017〕32号文件 2、国发【2010】26号；郴政发【2011】2号：主要用于蔬菜应急储备存园基地建设、仓储储备冷库提质建设、蔬菜供应应急网络平台建设；《湖南省农产品质量安全管理办法》，《中华人民共和国农业技术推广法》第四章、第五章；郴政办函【2017】125号：郴州市人民政府办公室关于印发《郴州市“菜篮子”工程建设三年（2017-2019）行动计划》的通知、国办发《2017》1号：国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知；蔬菜产业发展郴政办函【2017】125号 1、《中华人民共和国农产品质量安全法》第三、四、十六、二十六条；郴财预【2015】2号；中发【2007】1号；《湖南省农产品质量安全管理办法》第四、六条 2、湘农业发【2011】63号；中央宣传部、司法部《关于在公民中开展法治宣传教育和第七个五年规划（2016-2020年）》 |
1、提高我市农产品质量安全水平，落实生产经营主体责任，增强食用农产品消费信心。 2、维护全市农村基层及二级机构的稳定；通过农垦改革，促进农垦社会事业发展；对农业劳模待遇偏低的进行补贴，对生活困难的进行补助，提高农业劳模的经济待遇。组织离退休人员开展健康体检、节前走访及对困难离退休人员进行慰问，组织开展有益的老年活动等 3、通过开展农资打假活动，确保不发生重大坑农害农事件，维护我市农产品质量安全，维护群众利益；规范执法行为，提高农业行政执法队伍素质及执法能力；开展信用体系建设，提高农资生产经营主体诚信守法意识，维护农资市场秩序；结合农业执法工作，开展农业农村领域扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感、满意度。 4、争取到2020年，全市“三品一标”产品认证数达到260个 |
1、在全市组织开展农资打假、送放心农资下乡、扫黑除恶专项斗争宣传及线索摸排活动；检测抽样40个样品，培训相关人员50人次（信用体系）；及时办理上级督办案件并快速处置辖内违法案件，减少农民损失1000万元。 2、争取2019年，全市“三品一标”产品认证数达到230个 |
1、开展农资市场执法检查，农业“三下乡”活动暨农资打假，“放心农资下乡进村”，农业投入品执法抽样检测，生产经营主体信用体系工作培训及违法案件办理等工作。 2、通过培训、宣传、现场检查和证后监管等方式，保证认证产品的数量和质量达到预期 3、制度年初工作计划，半年调度工作情况，年终考核总结汇报。 |
1、按照行政事业单位工作经费管理有关规定，实行报账，严格报账程序和标准，厉行节约。 2、严格按照专项资金使用管理办法，加强监督，确保资金发挥积极作用。年初制定离退休人员活动方案，经审定后实施，安排专门人员负责管理，强化资金管理措施。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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业务工作经费 |
延续项目 |
320.00 |
郴州市本级专项资金管理办法、单位财务制度 |
1、《郴州市农村“厕所革命”实施方案（2018-2020年）》（郴厕改办【2018】4号、《郴州市农村人居环境整治三年行动实施方案》（2018-2020年）（郴办发【2018】26号 2、郴财农指【2017】56号，郴老干发【2017】32号，湘政办发〔2003〕14号转发省农办、省财政厅《关于改善和提高农业劳模待遇意见的通知》 3、《湖南省可再生能源条例》第十四条 4、湘政办发【2014】46号《湖南省人民政府办公厅关于加快新型职业农民培育的意见》；湘农业联【2014】27号《关于印发2014年湖南省新型职业农民培育工程实施方案的通知》 5、湘乡镇【2008】38号省级龙头企业评审监测活动；郴政发【2007】12号《郴州市人民政府关于加快发展农业产业化经营的意见》 6、《湖南重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点技术指导与督查监理实施方案》；湘农联【2015】132号等法律法规与文件；机密文件（湘农发【2018】170号） 7、湖南省人民政府办公厅《关于加强农药管理工作的通知》（湘政办发【2014】34号）；《植物检疫条例》《郴州市柑橘黄龙病防控攻坚三年行动方案（2018-2020年）》（郴政办函【2018】37号） 8、《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）；《湖南省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案》（湘政办发【2016】102号） 9、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）和《中共湖南省委湖南省人民政府关于促进创新创业带动就业工作的实施意见》（湘发〔2015〕7号） |
1、争取到2020年，按照国家和省建设要求，达到农产品质量安全监管追溯体系全市覆盖 2、有效保障全市农业生产安全，农产品农产品质量安全和农业生态环境安全。 |
1、争取2019年，通过示范创建，各县市区建设验收一批符合国家、省建设要求的农产品质量安全追溯和农产品“合格证”（身份证）管理示范点 2、确保全市农药行业生产安全，不发生重大农药安全事故 3、认真做好创新创业的人员培训工作，按时报送相关报表 4、农业生产总值和农林牧渔业增加值均增长3.3%，农民人均可支配收入增长8.0%左右。 |
1、通过培训、宣传、监管等方式，保证农产品质量安全追溯体系建设和合格证（身份证）管理有序推进 2、3-4月份开展市场经营资质清查与整顿、做好宣传培训； 5-9月份开展市场巡查和抽检等；开展诚信示范门店创建。 3、业务工作：各项工作有序开展，月工作小节，半年工作情况调度分析汇报，年终各项工作考核汇总。 |
1、按照行政事业单位工作经费管理有关规定，实行报账，严格报账程序和标准，厉行节约。 2、严格按照行政事业单位专项经费管理有关规定，认真执行有关财务制度、程序和标准，确保资金发挥最大效益。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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柑橘黄龙病防控专项（预留专项） |
延续项目 |
100.00 |
柑橘黄龙病防控工作县市区长责任制目标责任状，柑橘黄龙病防控攻坚三年行动方案 |
《郴州市“柑橘黄龙病防控工作”县市区长负责制目标管理责任状》和《郴州市柑橘黄龙病防控攻坚三年行动方案（2018-2020年）》（郴政办函〔2018〕37号） |
将柑橘黄龙病控制在低水平流行状态 |
虫口密度控制在1头/100株以下，病株率控制在3%以下，病树普查、确诊和清除率100% |
1-2月病树清除；3-9月木虱防治；10-12月病树普查、清除和冬季清园。 |
《郴州市柑橘黄龙病防控攻坚三年行动方案（2018-2020年）》 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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粮食生产专项（预留专项） |
延续项目 |
180.00 |
市本级粮油专项资金管理办法 |
农业法律法规 |
总面积510万亩，总产量185万吨。 |
总面积510万亩，总产量185万吨。 |
水稻新品种引进示范18个品种，市直种粮大户15 户。绿色高产创建示范2个。 |
1.加强组织领导 2.试验示范 3.优质高产技术配套 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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蔬菜产业发展专项(市本级)（预留专项） |
延续项目 |
170.00 |
郴州市本级蔬菜产业发展专项资金管理办法 |
①国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知（国办发〔2017〕1号）；②关于印发《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》的通知（农市发[2017]1号）；③湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省“菜篮子”市长负责制考核办法的通知（湘政办发〔2018〕58号） |
保障市城区蔬菜品种丰富、质量安全、价格平稳 |
全市蔬菜播种面积达到168万亩，产量稳定在300万吨左右；蔬菜自给率80%以上；“菜篮子”产品质量安全例行监测总体合格率达到98%以上。 |
1、城镇专业菜地提质；2、外销基地建设 |
按照专项资金使用管理办法要求，加强项目资金管理，提高资金使用效益。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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蔬菜产业发展专项（预留专项） |
延续项目 |
400.00 |
市本级蔬菜产业发展资金管理办法 |
①国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知（国办发〔2017〕1号）；②关于印发《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》的通知（农市发[2017]1号）；③湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省“菜篮子”市长负责制考核办法的通知（湘政办发〔2018〕58号） |
保障市城区蔬菜品种丰富、质量安全、价格平稳 |
全市蔬菜播种面积达到168万亩，产量稳定在300万吨左右；蔬菜自给率80%以上；“菜篮子”产品质量安全例行监测总体合格率达到98%以上。 |
1、城镇专业菜地提质；2、外销基地建设 |
按照专项资金使用管理办法要求，加强项目资金管理，提高资金使用效益。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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统筹城乡发展专项（预留专项） |
延续项目 |
2000.00 |
郴州市城乡统筹发展专项资金管理办法 |
郴发【2013】3号关于加快统筹城乡发展的意见，郴办发【2017】33号《郴州市美丽乡村建设三年行动计划（2018-2020）》。 |
推进城乡融合 |
推进美丽乡村建设，推进农村人居环境整治（洁净乡村行动）。 |
推进美丽乡村建设，创建市级美丽乡村示范村26个左右，争创省级美丽乡村5个以上。推进农村人居环境整治（洁净乡村行动），集中整治省农村人居环境整治重点村和列入市重点民生实事项目的重点村 |
一是抓好项目调度。二是加强学习培训。三是强化督查考核。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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乡村振兴产业扶持资金（预留专项） |
延续项目 |
350.00 |
郴州市本级农业产业化引导资金管理办法 |
郴州市实施乡村振兴战略三年（2218－2020）行动计划 |
农业综合生产能力增强、农业转型升级、现代农业经营体系健全、农村产业融合提升 |
全市农林牧渔业产值达240亿元 |
打造蔬菜、柑橘、茶叶三大产业 |
按照专项资金使用管理办法要求，加强项目资金管理，提高资金使用效益。 |
2019年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市农业委员会本级
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序号 |
专项（项目）名称 |
项目属性 |
资金总额 （万元） |
专项资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施计划 |
实施保障措施 |
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农村集体经济发展扶持资金（预留专项） |
延续项目 |
500.00 |
郴财农[2016]7号 |
郴办发[2014]20号 |
村集体经济得到发展 |
村集体经济收入进一步增长 |
因地制宜，指导村集体结合当地特点，通过发展产业、盘活资源，实现村集体经济增长 |
强化项目指导何资金监管、严格考核 |