郴州市蔬菜科学研究所2019年部门预算绩效目标公开

部门名称

郴州市农业委员会

年度预算申请
（万元）

资金总额：336.47

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：326.97

其中： 基本支出：195.97

            政府性基金拨款：0

       项目支出：140.50

纳入专户管理的非税收入拨款：9.50

                  其他资金：0

部门职能职责概述

研究、引进和推广本地适合的新特优蔬菜品种和栽培技术、病虫害防治技术；承担省市级蔬菜品种育种育苗课题研究及区域试验和蔬菜试验；承担蔬菜科学技术的普及培训，重大科研项目论证和技术咨询服务；承担省级蔬菜生产技术标准研究及设施的有关指导服务。

整体绩效目标

建一个玻璃温控大棚，保证科研人员工资及时发放，五险一金及时缴纳。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

1、1-3月完成玻璃大棚内相关设备安装，4-10月完成基地大门、组培室等设施建设，基地安装水肥一体化设备。

2、年产优质蔬菜秧苗20万株。

3、做好蔬菜生产试验示范园80亩及新技术推广工作。

4、引进、研发推广蔬菜新品种20个，引进新技术4项。

5、技术培训8次，技术服务20人次。

6、保证职工工资及时发放、五险一金及时缴纳。

7、完成试验站各项工作安排。

效益指标

1、建设好蔬菜科技示范园。

2、保证科研人员安心工作。

3、年产优质蔬菜秧苗20万株。

4、做好蔬菜生产试验示范园80亩及新技术推广工作。

5、引进、研发推广蔬菜新品种20个，引进新技术4项。

6、技术培训8次，技术服务20人次。

7、保证职工工资及时发放、五险一金及时缴纳。

8、完成试验站各项工作安排。

财政部门审核意见

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

业务工作经费

延续项目

100.00

郴州市蔬菜科学研究所资金管理办法

《湖南省城镇蔬菜基地管理条例》、郴政办函【2017125号】、郴州市政府专题会议纪要2012年第232期、郴发改批【2013】131号

建设好蔬菜科技示范园，给11个县市区提供优质种苗和技术。

1、年产优质蔬菜秧苗20万株。

2、做好蔬菜生产试验示范园80亩及新技术推广工作。

3、引进、研发推广蔬菜新品种20个，引进新技术4项。

4、技术培训8次，技术服务20人次。

5、完成试验站各项工作安排。

1、1-3月完成玻璃大棚内相关设备安装，4-10月完成基地大门、组培室等设施建设，基地安装水肥一体化设备。

2、年产优质蔬菜秧苗20万株。

3、做好蔬菜生产试验示范园80亩及新技术推广工作。

4、引进、研发推广蔬菜新品种20个，引进新技术4项。

5、技术培训8次，技术服务20人次。

严格按照郴州市蔬菜科学研究所资金管理办法实施，严格项目规划立项、审批报备制度，确保立项科学合理，加强财务管理，严格资金收支流程。

序号

专项（项目）名称

项目属性

资金总额

（万元）

专项资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施计划

实施保障措施

1

运行维护经费

延续项目

40.50

郴州市蔬菜科学研究所资金管理办法

国办发【2006】25号

保证职工工资福利，确保安定团结。

保证按月发放工资，及时缴纳五险一金。

保证按月发放工资，及时缴纳五险一金。

严格按照郴州市蔬菜科学研究所资金管理办法实施，及时发放工资和缴纳五险一金，