2019年郴州市畜牧兽医水产局部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。郴州市畜牧兽医水产局为参照公务员管理的事业单位，主管全市养殖业工作。主要职责是负责组织实施《畜牧法》《渔业法》《动物防疫法》《农产品质量安全法》等法律法规，研究制定全市养殖业发展战略和规划等多项职能。担负全市饲料兽药监管、动物卫生监督、兽医行政、渔政管理等行业执法，重大动物疫病防控，畜禽水产品质量安全，养殖业生产指导及服务等主要工作。
根据中共郴州市委机构编制委员会《关于畜牧兽医水产局有关职责和机构编制调整的通知》（郴编办【2015】5号）要求，将商务局的牲畜定点屠宰管理职责划入市农业委员会，由市畜牧兽医水产局承担原市牲畜定点屠宰管理办公室的职责。
2．机构设置。郴州市畜牧兽医水产局内设机构12个：办公室、人事科、计划财务科、行政审批科（政策法规科）、畜牧科（家畜家禽育种站、草山工作站）、水产科、科技教育科、质量安全科、兽医科、渔政科、畜禽屠宰管理科、饲料管理科。直属事业单位2个（郴州市动物卫生监督所，郴州市畜禽水产品质量检验检测中心）。机关核定全额事业编制46名，其中局长1名，副局长3名，纪检组长1名；正科级领导职数13名（含纪检监察负责人1名），副科级领导职数14名。截至2018年12月31日，局机关共有参公事业单位人员53名，事业单位人员14名，退休人员40名。
二、部门预算单位构成
郴州市畜牧兽医水产局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市畜牧兽医水产局部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019 年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数1237.21万元，其中，经费拨款1216.01万元，纳入预算管理的非税收入21.2万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数1237.21万元，其中，社会保障和就业支出78.28万元，卫生健康支出80.28万元，农林水支出1034.08万元，住房保障支出44.57万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1237.21万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为901.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出738.24万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出21.98万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出140.79万元，包括办公费、公务接待、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（2）项目支出。2019年年初预算数为845万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况
a、重大动物疫病防控专项支出200万元，主要用于通过免疫、监测等各项综合防控措施，预防本地动物疫病发生，并及时处置突发动物疫情，确保本市养殖业健康发展，确保人民群众身体健康和公共卫生安全。
b、高山禾花鱼产业发展专项支出180万元，主要用于高山禾花鱼产业发展规划编制、品种改良、种苗场建设、示范基地建设。
c、畜禽养殖废弃物资源化利用专项支出150万元，主要用于每年完成3个畜禽规模场改造
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费108万元，主要用于畜禽水产品质量安全监管；“三品一标”工作经费；畜禽粪污面源污染普查。
b、运行维护经费228.2万元，主要用于品改、无害化处理及屠宰监管。
五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数13万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费12万元（其中：购置费0万元、运行费12万元）、公务接待费1万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少32万元，其中：公务用车购置及运行费减少12万元，公务接待费减少20万元，原因是在录入预算支出时，项目支出的公务用车购置及运行费减少12万元，公务接待费减少19万元错录到其他商品与服务支出，2019年一般公共预算安排“三公”实际比2018年预算减少2万元。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市畜牧兽医水产局2018年没有使用政府性基金预算拨款。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年一般公共预算安排的机关运行经费共140.79万元。2018公共预算安排资金148.79万元，比2018年预算安排减少8万元，增加5.37%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）482万元，其中：政府采购货物预算295万元、政府采购服务预算187万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1237.21万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额336.2万元。
（3）重点项目绩效目标情况。重大动物疫病防控专项2019年部门整体支出绩效目标金额200万元，确保我市2019年不发生区域性重大动物疫情。高山禾花鱼产业发展专项2019年部门整体支出绩效目标金额180万元。高山禾花鱼产业发展规划编制、品种改良、种苗场建设、示范基地建设。畜禽养殖废弃物资源化利用专项2019年部门整体支出绩效目标金额150万元。主要用于2019年完成3个畜禽规模场改造
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市畜牧兽医水产部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市畜牧兽医水产局共有单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市畜牧兽医水产局共的办公用房786.37平方米，其他用房1135平方米。
（4）其他固定资产89.5万元。其中，通用设备：36.8万元;专用设备：38.1万元;家具、用具、装具及动植物：14.6万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
郴州市畜牧兽医水产局
2019年1月31日
