2018年郴州市畜牧兽医水产局部门整体支出绩效自评报告

2018年郴州市畜牧兽医水产局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市畜牧兽医水产局核定全额事业编制46名，局所属事业单位编制14名，其中局机关局长1名，副局长3名，纪检组长1名；正科级领导职数13名（含纪检监察负责人1名），副科级领导职数14名。

2018年我局退休4人，选调1人，军转1人，调出2人。

截至2018年12月31日，局机关现有参公人员39名，事业单位人员14名，退休人员40名。

内设机构12个：办公室、人事科、计划财务科、行政审批科（政策法规科）、畜牧科（家畜家禽育种站、草山工作站）、水产科、科技教育科、质量安全科、兽医科、渔政科、畜禽屠宰管理科、饲料管理科。直属事业单位2个（郴州市动物卫生监督所，郴州市畜禽水产品质量检验检测中心）。

主要职责是负责组织实施《畜牧法》《渔业法》《动物防疫法》《农产品质量安全法》等法律法规。制定全市养殖业发展规划；承担全市饲料兽药监管、动物卫生监督、兽医行政、渔政管理等行业执法；担负重大动物疫病防控和畜禽水产品质量安全监管责任；指导养殖业生产服务等主要工作。

（二）部门整体支出情况

部门整体支出1789.78万元，其中基本支出844.02万元（日常公用经费705.21万元，人员经费138.81万元），项目支出729.82万元。基本支出主要用于人员工资、政策性福利及其他商品和服务性支出，项目支出主要用动物防疫、疫病检测耗材、无害化监管、质量安全及行政综合执法等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出844.02万元，主要用于工资津补贴、政策性福利及其他商品和服务支出。2018年三公经费“三公”经费16.19万元，较上年度决算数减少14.39万元，缩减比率为47.05%，比年初预算数减少28.81万元。其中公务用车购置及运行维护费15.05万元，较上年度决算数减少11.93万元，缩减比率为44.22%，较年初预算数减少8.95万元；公务接待费1.14万元，，较上年度决算数减少2.45万元，缩减比率为68.31%，较年初预算数减少19.86万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数，且比上年度有较大幅度下降的主要原因是我局严格遵守中央八项规定和财政有关纪律，对公车实行定点维修、定点加油、统一保险制度。所有公务接待依规招待、规范审批、规范结账，公务接待原则上使用公务员卡结账或单位转账结算等。截至2018年底，我局公务用车购置0台及车辆保有量3台、因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待21批次及225人。

（二）项目支出

1、项目资金来源。局机关项目支出729.82万元，其中，机关运行费210万元、工作业务费240万元、重大动物疫病防控专项80万元、省级专项199.82万元。

管理转移性项目支出380万元，其中，重大动物疫病防控专项资金200万元、高山禾花鱼产业发展专项180万元。

2、项目资金使用。机关运行费、业务工作经费及省级转移专项主要用于维持机关运行、动物防疫、屠宰监管、渔政执法、质量安全、检验检测耗材等。

市本级管理专项，主要用于重大动物疫病防控和高山禾花鱼产业发展。

3、项目资金管理情况分析。2018年设立重大动物疫病防控专项、高山禾花鱼产业发展专项共2个。专项资金规模分别为200万元和180万元。其中，重大动物疫病防控专项、高山禾花鱼产业发展专项已与市财政局共同制订专项资金管理办法，绩效目标明确、合理、有操作性。这两个专项为我市重大动物疫病防控（非洲猪瘟防控）和水产养殖领域扶贫发挥了重要作用。符合市场经济原则和公共财政改革方向的专项资金。2018年批准专项预算是380万元，使用是380万元。资金使用率是100%。

三、市本级其他财政性资金实施情况

无预算以外的项目或年中追加项目。

四、资产管理情况

2018年处理报废资产60件，处理报废资产总金额1775507元，资产报废程序严密，向市财政局申请资产报废，经财政局到现场勘查后，下达资产报废批复，下达郴财资处发【2017】122号、郴财资处发【2018】15号、郴财资处发【2018】35号、郴财资处发【2018】46号。处理资产报废资产时，由办公室、计财科、监察室工作人员均到现场，收取报废电脑、打印机等资产残值1600元上缴市财政局国库，车辆处理由市财政局资产管理处集中处理。

2018年新采购资产172036元，其中，通用设备21165元、专用设备116804元、家具34067元。

五、部门整体支出绩效情况

2018年我市畜牧业稳中向好发展，主要畜禽出栏（笼）数稳步增长，全年预计出栏生猪576.78万头、牛17.83万头、羊49.87万头、家禽3398.92万羽，同比增长-0.6%、2.9%、1.8%、0.3%；水产品产量10.8万吨，增幅2.4%。生猪规模化养殖比重达到47%。新增创建部、省级畜禽标准化示范场7 个。5家企业成功创建水产健康养殖示范场。全市畜禽粪便资源化利用率超过70 %，超过省65%的工作要求。实现畜禽养殖规模化比重47%，超过省45%的工作要求。

全市春防和秋防共免疫禽流感疫苗1214.01万羽，生猪口蹄疫苗413.81万头、牛口蹄疫疫苗24.73万头，羊口蹄疫疫苗45.61万只，羊小反刍兽疫疫苗25.86万只，鸡新城疫疫962.63万羽。非洲猪瘟防控有力，没有发生非洲猪瘟疫情。全市共检疫牲畜153.2万头（只），同比增加5.42%，检疫家禽965万羽，同比增加6.51%，检疫动物产品4.85万吨，同比增加5.72%。产地检疫率同比去年明显提高。资兴市、桂阳县两个区域性病死畜禽无害化处理中心和其他9个收集贮存转运中心已通过省级验收。

市抽检120批次畜禽样品，省对我市开展2次抽检计116批次，全部合格；全市监测畜禽水产品301批次，全部合格。今年起要求各县市区开展畜禽水产品兽药残留快速检测工作，完成550批次。开展饲料日常质量抽样检测，完成饲料自检220个。继续开展养殖环节“瘦肉精”专项监测、检疫环节和“瘦肉精”同步抽检，1-11月份共计在养殖场、屠宰场抽检“瘦肉精”样品105598份，全部合格。完善畜禽水产品质量安全溯源查询平台，进一步扩容提质、完善功能；重点构建市县乡三级共享平台。开展诚信体系建设，年内养殖业农资和畜禽水产品规模生产经营主体信用档案全部建立。加强养殖业标准体系建设，新湘农公司成功申报无抗猪肉地方标准。

六、存在的主要问题

基本经费预算不充足，导致资金安排使用时出现拆借项目经费。不能确保专款专用。

七、改进措施和有关建议

建议采取全口径预算。对从事财务工作人员加强业务培训，全年脱产学习不低于一周。

 

郴州市畜牧兽医水产局

2019年5月20日

 

 

部门整体支出绩效评价指标表