目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．主要职能职责
承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。
2．机构设置情况
郴州市示范性综合实践基地是2012年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。核定人员编制5人，现有在岗教职工2人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市示范性综合实践基地
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数410.82万元，其中，经费拨款253.22万元，财政专户管理的非税收入157.6万元。。
（2）支出预算。2020年年初预算数410.8万元，其中，教育支出403.54万元，社会保障和就业支出2.6万元，医疗卫生与计划生育支出2.73万元，住房保障支出1.95万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1577.26万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为34.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出28.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出6.02万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为376.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、团体心理咨询室支出30万元，主要用于建立团体心理咨询室。
b、基地运行经费支出89万元，主要用于实践基地日常正常运行。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、基地征收成本157.6万元，主要用于开展中小学生课外综合实践教育培训。
b、运行维护经费100万元，含理工学校偿还农开办40万周转金补助，实践基地中小学生实践教育活动步入常态，外聘教官10人，新增65万用于弥补人员经费不足。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.5万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数102.7万元，其中：商品和服务支出102.7万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．我实践基地无机关运行经费
2．2020年政府采购预算（含政府购买服务）30万元，其中：政府采购货物预算30万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额410.82万元，其中：基本支出34.22万元、项目支出376.6万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额376.6万元。
（3）重点项目绩效目标情况。专项项目资金： 教育专项119万元，结合实践基地实际情况，经过市教育局预算安排，不断改善实践基地培训条件，扩大培训规模，确保基地正常运行和培训工作的正常开展。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我实践基地共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
