目录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1.主要职能职责
主要承担郴州市理工职业技术学校中职教育教学管理,开展中职学历教育;承担我市新型农民工农业技术教育,开展农民工培训工作。
2.机构设置情况
我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校(正处级公益事业单位)。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等8个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地,为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。市理工学校核定人员编制86人,现有在职在岗教职工83人,在校学生788人,开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、郴州市理工职业技术学校部门本级
2、郴州市示范性综合实践基地
三、2020年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
(1)收入预算。2020年年初预算数1777.26万元,其中,经费拨款1577.26万元,财政专户管理的非税收入200万元。收入较去年减少170.77万元,主要是经费拨款减少了160.77万元,财政专户管理的非税收入减少10万元,主要原因是新增了二级预算单位及预算一定的压减。
(2)支出预算。2020年年初预算数1777.26万元,其中,教育支出1408.16万元,社会保障和就业支出142.91万元,医疗卫生与计划生育支出144.37万元,住房保障支出81.82万元。支出较去年减少170.77万元,主要是教育支出减少163.83万元,社会保障和就业支出减少20.28万元,医疗卫生与计划生育支出增加9.5万元,住房保障支出增加3.84万元,主要原因是新增了二级预算单位及预算一定的压减。
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1577.26万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2020年年初预算数为1504.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出1328.35万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出27.31万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出148.6万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2020年年初预算数为273万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、校园安保支出10万元,主要用于校园安全保卫。
b、编制包干费经费支出5万元,主要用于教师招聘和人才引进。
c、创文项目专项经费支出58万元,主要用于校园创文、文化建设等。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费200万元,主要用于开展农业职业培训、维持单位基本运转支出及基本建设项目的运转保障。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数14万元,其中:因公出国(境)费6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费8万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了30万元,因公出国(境)费减少6万元,根据各级财政要求严格控制了出国人次并在上年的基础上进行了压减;公务接待费减少8万元,根据各级财政压减一般性支出要求及2020年预算不能超过2019年公务接待费实际执行数要求压缩了公务接待费支出,公务用车运行费减少16万元,根据2019年底事业单位开始实行公务用车制度改革,取消了公务用车运行费。坚决贯彻落实过“紧日子”要求,大幅压减三公经费支出。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数134万元,其中:商品和服务支出134万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少14.2万元,主要原因是根据各级财政要求,一般性支出预算数要比2019年预算数整体缩减10%,严控“一般公共预算一般性支出”经费。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
我校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.2020年我校行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款机关运行经费134万元,比2019年预算减少了14.2万元,下降10%。
2.我校无政府采购情况
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1777.26万元,其中:基本支出1504.26万元、项目支出273万元。
(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额273万元。
(3)重点项目绩效目标情况。
2020年部门专项均实行绩效目标管理,主要绩效目标为保障在职职工基本工资、绩效工资发放。保障学校正常运转,提高办学水平和质量,提升师资力量。争创双一流中等职业学校。完成1200人以上的在校生的教育培养,完成职业培训500人次以上。做大中职教育规模,提高中职学生整体素质及技能,为郴州经济建设发展提供优秀人才。提高农业职业培训,为新农村建设、脱贫攻坚服务。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。我校共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车(交通车)1辆。
(2)大型设备占用使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用,努力提高使用效率,有效防止国有资产流失。
(3)房屋占用使用情况。我校共有办公用房2036平方米,其他用房43124平方米。
九、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。