目录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责。
郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学,属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道,学校全面贯彻落实党的教育方针,学校追求优质,崇尚卓越,恪守做最好的自己的办学理念,弘扬新、润、实、诚的十五中精神,朝着三年树形象,六年创一流,十年成品牌的教学目标砥砺前行,学校全面实施素质教育,注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生,实施立体式爱心教育,用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。
2.机构设置。
我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。
二、部门预算单位构成
郴州市第十五中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市第十五中学本级。
三、2020年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
(1)收入预算。2020年年初预算数3546.14万元,其中,经费拨款3281.14万元,纳入预算管理的非税收入4.00万元,财政专户管理的非税收入261.00万元。收入较去年增加256.71万元,主要原因是经费拨款增加94.11万元,财政专户管理的非税收入增加161.00万元。(2)支出预算。2020年年初预算数3546.14万元,其中,教育支出2859.17万元,社会保障和就业支出248.88万元,卫生健康支出260.75万元,住房保障支出177.34万元。支出较去年增加256.71万元,主要原因是基本支出增加397.11万元、项目支出减少140.40万元。
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3285.14万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2020年年初预算数为2857.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出2659.52万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出12.42万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出185.20万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2020年年初预算数为428.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
教育专项经费361.00万元,主要用于改善教学条件,提高教学质量。
a、教育专项经费室外球场维修支出42.00万元,主要用于我校室外球场维修建设;
b、教育专项经费编制包干经费支出20.00万元,主要用于支付临聘教师工资;
c、教育专项经费1、2号公寓楼防漏防滑维修改造支出67.00万元,主要用于学校1、2号公寓楼防漏防滑维修改造;
d、教育专项经费校本教研及教材开发支出27.00万元,主要用于支付校本教研及教材开发费用;
e、教育专项经费新进教师办公用电脑采购支出18.00万元,主要用于购买新进教师办公用电脑;
f、教育专项经费校园安保支出24.00万元,主要用于支付校园安保人员工资;
g、教育专项经费高中录播教室建设支出45.00万元,主要用于支付学校高中录播教室建设支出;
h、教育专项经费学校供水扩容设备采购(80吨)支出58.00万元,主要用于购买学校供水扩容设备;
i、教育专项经费老变压器房拆除及道路连通支出20.00万元,主要用于支付学校原老变压器拆除及道路连通支出;
j、教育专项经费空调运行补助与维护40.00万元,主要用于支付学校空调运行电费和空调维护费。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费(教师培训费)63.00万元,主要用于支付学校教师培训费用;
b、运行维护经费0.00万元。
③其他专项经费安排情况
征收成本(国有资产有偿使用收入)4.00万元,主要用于支付学校水费。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.60万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:购置费0.00万元、运行费0.00万元),公务接待费2.60万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比增加2.60万元,其中:2020年公务接待费比2019年增加2.60万元。主要原因我校规模不断扩大,为更好的促进学校工作的开展,为实现学校三年树形象,六年创一流,十年成品牌的教学目标,要不断提高学校教育教学质量,提高学校声誉,吸引优秀教师。根据学校实际,学校需特邀专家、学者等来我校授课,同时跟兄弟单位交流学习等。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数350.18万元,其中:商品和服务支出229.18万元,资本性支出121.00万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少40.02万元,根据《关于压减市直预算单位一般性支出和社缴费支出有关事项的通知》规定,2020年一般性支出经费不能超过2019年压减10%后的金额。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。
2.政府采购情况
2020年政府采购预算(含政府购买服务)456.00万元,其中:政府采购货物预算129.00万元、政府采购工程预算156.00万元、政府采购服务预算171.00万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额3546.14万元,其中:基本支出2857.14万元、项目支出689.00万元。
(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额689.00万元。
(3)重点项目绩效目标情况。教育专项经费361.00万元。
a、教育专项经费室外球场维修支出42.00万元,改善教育教学设施,为我校争创一流创造好的硬件设施条件,为学校 “优质+特长”的办学思路奠定基础,使学生全面和谐的得到发展;
b、教育专项经费编制包干经费支出20.00万元,改善办学条件,吸引优秀人才,壮大教师队伍;
c、教育专项经费1、2号公寓楼防漏防滑维修改造支出67.00万元,改善教育教学设施,为我校争创一流创造好的硬件设施条件;
d、教育专项经费校本教研及教材开发支出27.00万元,改善学校的教育教学,提高学校的教育教学质量;
e、教育专项经费新进教师办公用电脑采购支出18.00万元,改善办学条件,吸引优秀人才;
f、教育专项经费校园安保支出24.00万元,为学校营造一个安全有秩序的校园环境;
g、教育专项经费高中录播教室建设支出45.00万元,改善我校教育教学设施;
h、教育专项经费学校供水扩容设备采购(80吨)支出58.00万元,解决学校用水问题,改善学校办学条件;
i、教育专项经费老变压器房拆除及道路连通支出20.00万元,消除安全隐患,改善校园环境;
j、教育专项经费空调运行补助与维护40.00万元,改善学生学习和生活环境。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。郴州市第十五中学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(2)大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学共有单价50万元以上的通用设备8套,单价100万元以上的专用设备0套。
(3)房屋占用使用情况。郴州市第十五中学业务用房10449平方米,其他用房27481平方米。
(4)其他固定资产占用使用情况。图书40.87万册。
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。