目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2．机构设置。
我园属全额拨款事业单位，编制人数为39人，实有在编职工人数35人，退休职工人数25人，聘用编外职工22人。我园设大、中、小三个年龄段10个班，共收托幼儿400名。
二、部门预算单位构成
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园是二级部门预算单位。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数982.46万元，其中，经费拨款633.86万元，财政专户管理的非税收入348.6万元。收入较去年增加291.15万元，主要原因是经费拨款增加175.37万元、财政专户管理的非税收入增加115.78万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数982.46万元，其中，教育支出860.87万元，社会保障和就业支出47.44万元，卫生健康支出47.58万元，住房保障支出26.57万元。支出较去年增加291.15万元，主要原因是主要是基本支出增加117.37万元、项目支出增加173.78万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入982.46万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为522.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出456.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出9.51万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出56.57万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为459.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
1、公共区域设施更换（中心园）40万元，用于幼儿园公共场区域游玩设备的更换，保障幼儿园公共场区域游玩安全。
2、自动升降路障及门禁设备18万元，防止不法车辆进入园内
3、教室设施设备添置（苏仙园）38万元，保障教育教学。
4、校园安保15万元，主要用于维护园内安全，安保工作支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费348.6万元，主要用于幼儿伙食费支出117.6万元，园内聘用人员工资及保险、福利支出231万元。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.6万元。2020年“三公”经费预算比2019年“三公”经费预算相比减少0.1万元,变动情况及原因为严格控制“三公”经费增长。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数39.5万元，其中：商品和服务支出39.5万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年一般性支出经费预算相比增加6.1万元，主要原因为新开设分园及在编人员增加。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.57万元，比2019年预算增加12.27万元，上升27.6%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）96万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额982.46万元，其中：基本支出522.86万元、项目支出459.6万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额459.6万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
1、公共区域设施更换（中心园），用于幼儿园公共场区域游玩设备的更换。保障幼儿园公共场区域游玩安全
2、自动升降路障及门禁设备，防止不法车辆进入园内。
3、教室设施设备添置（苏仙园），保障教育教学。
4、校园安保，主要用于维护园内安全，安保工作支出。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园部门共的办公用房3195平方米，业务用房2865平方米，其他用房330平方米。
（4）其他固定资产占用使用179.27万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园部门预算表格.xlsx