一、部门职责及机构设置情况
（一）单位职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律法规；研究提出全市粮食宏观调控和总量平衡建议，拟订粮食流通发展战略、中长期规划并组织实施；配合有关部门提出粮食产业结构调整的意见和建议；指导、推动国有粮食企业改革，拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。
（2）承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，组织、协调、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食供求失衡的具体措施；指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销工作；保障军队粮食供应，做好军粮供应有关工作。
（3）拟订全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（4）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划、政策，拟订有关市粮食质量管理规定，依法履行对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监管；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
（5）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及动用市级储备粮的建议，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定市级储备粮管理的技术规范并监督执行。
（6）会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。
（7）负责全市社会粮食流通的统计工作，指导全市粮食系统财务和内部审计工作，监管直属单位的国有资产。
（8）承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
（1）.内设机构为7个（包括市监察局派驻我局监察室在内）：办公室、调控与储备科(军粮管理办公室)、政策法规与监督检查科（市粮食行政执法支队）、行业发展科、财务审计科、人事科、监察室。
（2）.核定编制26名，其中：行政编制25名；暂保留后勤服务事业编制1名，待空编后予以核销。实有人数30人。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入872.77万元，其中：财政拨款收入657.61万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入215.16万元。
2016年度支出合计901.98万元，其中：基本支出820.44万元；项目支出81.55万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出626.19万元，其中：人员经费588.12万元，主要包括：（基本工资73.28万元、津贴补贴52万元、奖金43.4万元、社会保障缴费13.52万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出18.74万元、离休费4.3万元、退休费23.65万元、退职（役）费0.1万元、抚恤金32.06万元、生活补助1.86万元、医疗费37.9万元、助学金0万元、奖励金43.74万元、住房公积金26万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等）；公用经费38.07万元，主要包括：（办公费0.83万元、印刷费0.67万元、咨询费3万元、手续费、水费0.37万元、电费4.96万元、邮电费1.66万元、取暖费0万元、物业管理费2.21万元、差旅费4.84万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.66万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.89万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费1万元、工会经费7.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费25.68万元、其他交通费用0.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.76万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等）。
②项目支出：
（1）.“农户科学储粮工程”项目支出31.55万元，主要用于农户科学储粮的项目建设、监管、培训等。在永兴县、桂阳县实施“农户科学储粮工程”，向示范农户发放彩钢板、小粮仓200个，带动户300户，举办培训班3期，发放《农户科学储粮知识手册》2000册，传授科学储粮知识和技术，指导帮扶农户搞好储粮，减少储粮损失。
（2）.“储备粮油管理经费”项目支出10万元，主要用于核查承储企业代储资格与城区粮食经营者收购资格；整理保管业务培训资料和集中培训企业保管员与质量检验员、监督粮油储备企业仓储管理规范化运行，准备星级粮库资料、考核评定星级粮库；布局储备粮油规模，核实规模落实情况；管理与指导轮换粮油的收购、储存、销售；监督与核实应急成品大米库存、市级食用植物油储存与轮换。
（3）. “粮食监督执法及粮食供需平衡等统计调查”项目支出20万元，主要用于社会粮食供需平衡年度调查；社会食用植物油供需年度平衡调查；早籼稻商品粮生产与销售调查；中晚籼稻商品粮生产与销售调查；“五日一报制”新粮收购进度统计；布设、管理与指导7个市场粮情监测点，“每周一报”粮食价格监测情况；印发统计台账、整理统计培训资料、集中培训涉粮企业统计人员；组织统计制度执行情况检查，督导企业如实登记统计台账、编制统计报表。
（4）.“放心粮油进万家活动”项目支出20万元，主要用于实施“放心粮油”工程，在全市创建放心粮油加工、销售示范企业32家。在“全国食品安全宣传周”、“粮食质量安全宣传日”、“世界粮食日”、“全国爱粮节粮宣传周”期间，组织12家企业在市中心城区北湖公园和步步高新天地广场开展“食品安全、放心粮油和爱粮节粮”宣传活动，设立咨询台，回答广大市民对粮油食品质量安全问题的咨询。制作宣传展板8块，宣传横幅4条，向市民发放《粮油质量安全知识》、《科学食粮健康消费》和《爱粮节粮》宣传册4000份。加强粮食质量安全监管，从农户家中、粮食企业中随机采取粮油样品1002份，代表数量8.56万吨。开展新收获粮食质量、原粮卫生及市县区地方储备粮、最低收购价粮和军粮质量调查检测。有效地掌握了我市粮油质量安全情况，同时加强对重金属“镉”超标粮的监管，确保不流入口粮市场。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.55万元，支出决算为22.7万元，完成预算的41.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.34 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的24.5%；公务接待费支出决算为9.36 万元（公务接待106批，共计1,590人,完成预算的17.2%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少不必要的公务接待费等；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少12.86万元，下降36.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.91万元，降低52.8%；公务接待费支出决算减少2.04万元，降低17.9%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出38.07 万元，比2015年减少36.99万元，降低49.28 %。主要包括：办公费0.83万元，水电费5.2万元，差旅费4.8万元等，变动主要原因是：16年没有办公楼维修等其他资本性支出，差旅费减少等。
5、年度政府采购支出决算情况。政府采购金额总计11万元，其中货物类11万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。16年部门预算说明已公开在市局网站。
（二）进行部门决算分析。
在预算编制执行过程中存在年初预算估计不足的问题，其主要原因是年初退休人员经费未纳入财政预算，而地方政策出台新增开支由单位自筹解决，导致退休人员经费缺口较大，年底出现预算追加资金，使预决算缺乏可比性。因此，如何提高预算编制的科学性、精准性，将是我们在长期工作中需要优化改进的一大课题。
（三）提出改进措施。
1、加强制度建设。完善预决算编制制度，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。
2、注重应用，以部门预算和决算为基础，做好资金运行分析和评价，充分挖掘决算数据在加强单位财务管理中的应用。
3、加强会计核算基础工作和队伍建设。