一、部门基本概况
1．职能职责
我校是一所全日制普通中等职业学校，隶属于郴州市教育局管理的全额拨款事业单位。我校职责是实施职业教育，促进职业教育事业的大力发展中等职业学历教育、中等职业技能培训、成人高等教育辅导及校办企业生产技术服务等。
2．机构设置
我校设置了办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处、保卫处、纪检监察室、督导室、实训中心、成教中心、驾培中心、实习工厂、基建办等14个处室无二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有我校本级。
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数4467.86万元，其中，经费拨款4462.86万元，纳入预算管理的非税收入5万元，收入较去年减少1014.19万元，主要原因是2020年我校驾培中心被政府征收没有收入及我校非税收入减少等。
（2）支出预算。2020年年初预算数4467.86万元，其中，教育支出3751.40万元，社会保障和就业支出274.22万元，卫生健康支出278.67万元，住房保障支出163.57万元。支出较去年减少1014.19万元，主要原因是基本支出增加225.81万元，项目支出比去年减少1240万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入4467.86万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为2954.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2628.58万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出45.43万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出280.85万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1513万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、教育专项支出1258万元，主要用于归还同心校区建设到长沙银行本息1113万元，改善办学条件资金的监控设施、学校主水管更换工程及安保经费和临时工工资的支出145万元。
b、征收成本支出5万元（纳入预算管理的非税收入项目的征收成本5万元，另纳入财政专户管理的非税收入项目的征收成本为724万元，合计729万元），主要用于主要用于为了完成全年征收工作任务所需的资料印刷费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、执收业务费等的各项支出。
②运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费250万元（250万元为市财政拨款，另从纳入财政专户管理的非税收入安排运行维护费536万元，合计786万元），主要用于我校为了解决城区学位不足，聘请了一部分外聘教师，为弥补我校外聘教师工资福利资金不足。
（注：重点项目指除业务工作经费和运行维护经费外的37项专项资金。）
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少38.20万元，主要是根据学校实际工作需要及上一年实际，我校公务接待费减少33.20万元，因公车改革公务车运行费减少5万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数278万元，其中：商品和服务支出206万元，资本性支出72万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加7.15万元，主要是办公费比2019年增加4万元，培训费比2019年增加3万元的原因。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州工业交通学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州工业交通学校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务车运行费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出共278万元。
2020年我校的机关运行经费当年一般公共预算拨款278万元，比2019年预算增加270.85万元，增加7.15万元，上升2.64%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算2880.55万元，其中：政府采购货物预算2000.55万元、政府采购工程预算880万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额4467.86万元，其中：基本支出2954.86万元、项目支出1513万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额2773万元。
（3）重点项目绩效目标情况。A教育专项支出1258万元，主要用于归还原同心校区建设到长沙银行贷款本息1113万元，及改善办学条件的监控设施、学校主水管更换工程及安保经费和临时工工资的支出145万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
A、运行维护经费786万元，主要用于我校外聘教师的工资和福利支出。
B、征收成本729万元，主要用于为了完成全年征收工作任务所需的资料印刷费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、执收业务费等的各项支出。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我校共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）房屋占用使用情况。我校共有办公用房978平方米，业务用房39022平方米，其他用房13093平方米。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
