目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市第一中学北校区是由郴州市政府主办、郴州市教育局直接管理的一所公办完全中学。学校2019年秋季开学，校园总面积261亩，总投资8.3亿元，计划办学规模120个班，6000名学生。学校组织教育教学、科学研究活动，培养学生学习习惯，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
2．机构设置。
学校内设机构有办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会。
二、部门预算单位构成
郴州市第一中学北校区。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数3094.24万元，其中，经费拨款2567.40万元，财政专户管理的非税收入526.84万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数3094.24万元，其中，公共教育支出2794.32万元，社会保障和就业支出107.03万元，医疗卫生与计划生育支出112.61万元，住房保障支出80.28万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2567.40万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1288.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1193.65万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元。
③商品和服务支出94.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1279万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、智慧教室500万元，主要用于教室教育教学设备购置；
b、空调采购126万元，主要用于还未使用教室空调安装；
c、校园文化建设252万元，主要用于创造和完善学校的校园文化氛围。
d、电表安装及零星安装维修、采购248万元，主要用于学生宿舍电表安装及其他设施设备维修、修缮。
e、校园安保20万元，主要用于学校安保。
f、培训费63万元，主要用于学校教师业务能力培训。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、编制包干经费40万元，主要用于校聘教师和其他相关教师工资及福利。
b、空调运行补助与维护费30万元，主要用于学生教室和宿舍空调运行补助及维护。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数16.8万元，其中：公务用车购置及运行费14.8万元，公务接待费2万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数154.3万元，其中：商品和服务支出154.3万元，资本性支出0万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第一中学北校区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市第一中学北校区的机关运行经费当年一般公共预算拨款154.3万元。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）1126万元，其中：政府采购货物预算878万元、政府采购工程预算248万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额3094.24万元，其中：基本支出1288.40万元、项目支出1805.84万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额1805.84万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年除业务工作经费和运行维护经费外的专项资金1735.84万元，主要用于改善学校环境和学生学习生活环境，完善校园建设。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市第一中学北校区共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第一中学北校区共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第一中学北校区共的办公用房0平方米，业务用房6584平方米，其他用房0平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。计算机（台）120台，电话（部）24部，复印机（台）17台。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
