湖南省郴州市电化教育馆2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
四、附件
一、部门决算单位概况
郴州市电化教育馆,上级主管单位是郴州市教育局。地址位于郴州市苏仙南路3号,郴州市电化教育馆为市教育局直属事业单位,为正科级全额拨款事业单位,定事业编制9名,退休5名,其中馆长1名,副馆长2名。
主要职能是:承担全市教育系统电化教育管理的业务指导、研究和技术推广等工作。
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入371.57万元,较2017年减少199.14万元,降低34.89%;其中:财政拨款收入371.57万元,较2017年减少199.14万元,降低34.89%;上级补助收入 0万元,较2017年增加(减少)0,增长(降低)0%;事业收入0万元,较2017年增加(减少)0,增长(降低)0%;经营收入0万元,较2017年增加(减少)0,增长(降低)0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加(减少)0,增长(降低)0%;其他收入0万元,较2017年增加(减少)0,增长(降低)0%。
2018年度支出合计293.19万元,其中:基本支出166.65万元,占比56.84%;项目支出126.54万元,占比43.16%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为371.57万元(不含上年结转结余),支出决算为293.19万元,完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因:
基本支出:2018年度财政拨款基本支出245.03万元,其中:人员经费154.76万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费11.90万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:
付项目资金126.54万元,主要用于教育城域网公文系统项目建设和中心机房建设。
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为 0.04万元,完成预算的1 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量 0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.04万元(公务接待2批,共计9人,完成预算的1%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我馆严格控制招待费,并且未产生因公出国境费用;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加0.04万元,增长0.04%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加0.04万元,增长1%。
4.年度机关运行经费决算情况。
郴州市电化教育馆属于事业单位,无年度机关运行经费。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。
6.国有资产占用情况。郴州市教育招生考试院在郴州市教育局内办公,办公用房所有权属教育局,截至2018年12月,单位共有房屋0平方米,价值0万元,车辆0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备5台(套),单价在100万以上的专用设备1台(套),其他固定资产1.49万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
教育城域网网络租赁及维护费70万元,其中58.2万用于教育城域网的网络租赁,其余用于城域网的维护。
教育财务建设内控平台项目已经在政府招标采购平台申报,即将进行政府采购。
原计划对视频会议系统进行升级改造,由于会议室变为多单位共用,视频会议系统升级改造暂未实施。
教育城域网的运行提高了学校教育教学管理水平,促进了教育优质资源的共享。教育视频会议系统将提高办公效率,节省了办公经费。教育财务建设内控平台为进一步规范教育财务管理、提高管理效率起到了很好的作用。
(三)名词解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件:2018年度部门决算公开表