湖南省郴州市教育招生考试院2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市郴州市教育招生考试院单位概况
1.职能职责。
郴州市教育招生考试院是2002年成立的副处级事业单位,由郴州市教育局管理。负责组织实施全市各类大(中)专学校招生、考试、自学考试和社会考试工作。
(1)贯彻执行国家和省(市)招生和考试的方针、政策与规定,参与拟订市教育招生、考试政策;制定招生工作的实施办法;组织实施研究生和普通高(中)等专业学校、成人高(中)等专业学校学生的招生录取工作。
(2)组织实施国家、省、市教育行政部门统一的研究生报名和入学考试,普通、成人高(中)等专业学校报名、招生考试、高等教育自学考试、外语等级考试及剑桥少儿英语考试和有关专业证书考试工作。从2015年开始新增中小学教师资格考试笔试考务工作,从2016年开始新增普通高中学业水平考试工作、成人高等教育本科学士学位外语考试。
(3)承担上级教育行政主管部门和境外考试机构在市内组织的各项国际交流考试;承担政府有关部门及单位委托的其他考试。
(4)管理自学考试的考籍和社会助学工作;代省招生考试部门审核、发放自学考试毕业证书。
(5)协助教育行政主管部门统筹管理并指导考点建设和考风考级建设,处理考试中的偶发事件,依法查处考试中的违纪舞弊事件。
(6)承担招生考试的科学研究工作;管理开发招生考试、自学考试和其他有关社会考试的信息资源;对外发布有关招生、考试信息。
(7)承担市招生委员会办公室、市高等教育自学考试工作委员会办公室的日常具体工作。
(8)承办市教育局交办的其他工作。
2.机构设置。
根据上述职责任务,郴州市教育招生考试院设5个职能室,为副科级,分别为办公室、普通高校招生考试科、自学考试科、社会考试科、普通高中学业水平考试科。核定全额拨款事业编制13名,领导职数:配院长1名,副院长2名,纪检委员1名,副科级领导职数5名。实际在职人员13名,退休3名。
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入836.92万元,较2017年增加139.60万元,增长20.02%。其中:财政拨款收入436.92万元,较2017年减少32.57万元,降低6.94%;上级补助收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;事业收入400.00万元,较2017年增加172.16万元,增长75.56%;经营收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;其他收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
2018年度支出合计676.67万元,其中:基本支出443.43万元,占比65.53%;项目支出233.25万元,占比34.47%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为434.38万元(不含上年结转结余),支出决算为450.58万元,完成年初预算的103.73%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:
基本支出:2018年度财政拨款基本支出217.33万元,其中:人员经费191.48万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费25.86万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:2018年度项目支出233.25万元,其中:
项目编码:2018451004002,项目名称:业务工作经费,支出89.02万元,主要用于2018年各项国家考试组考工作。
项目编码:2018451004003,项目名称:其他教育费附加安排,支出144.23万元,主要用于国家教育考试标准化考点建设和维护。
3.年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元,支出决算为2.89万元,完成预算的16.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的63.00%;公务接待费支出决算为0.37万元(公务接待12批,共计67人,完成预算的2.64%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;我院严格控制“三公经费”支出,厉行节约,进一步规范了公务用车使用制度及公务接待制度;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少4.20万元,下降59.24%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元,降低36.04%;公务接待费支出决算减少2.78万元,降低88.25%。
4.年度机关运行经费决算情况。
郴州市教育招生考试院属于事业单位,无年度机关运行经费。
5.年度政府采购支出决算情况。
2018年度,采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物类支出1.80万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。主要用于:购打印机、办公家具等。
6.国有资产占用情况。
郴州市教育招生考试院在郴州市教育局内办公,办公用房所有权属教育局,截至2018年12月,单位共有房屋0平方米,价值0万元,车辆1台,其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产25.97万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果: 2018年全国各类教育招生考试工作平安顺利进行。进一步强化国考考点建设,狠抓考风考纪,确保考试安全、公平、公正。为郴州培养人才、为国家选拔优秀人才。
(三)名词解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件:2018年度部门决算公开表
湖南省郴州市教育招生考试院2018年度
部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市郴州市教育招生考试院单位概况
1.职能职责。
郴州市教育招生考试院是2002年成立的副处级事业单位,由郴州市教育局管理。负责组织实施全市各类大(中)专学校招生、考试、自学考试和社会考试工作。
(1)贯彻执行国家和省(市)招生和考试的方针、政策与规定,参与拟订市教育招生、考试政策;制定招生工作的实施办法;组织实施研究生和普通高(中)等专业学校、成人高(中)等专业学校学生的招生录取工作。
(2)组织实施国家、省、市教育行政部门统一的研究生报名和入学考试,普通、成人高(中)等专业学校报名、招生考试、高等教育自学考试、外语等级考试及剑桥少儿英语考试和有关专业证书考试工作。从2015年开始新增中小学教师资格考试笔试考务工作,从2016年开始新增普通高中学业水平考试工作、成人高等教育本科学士学位外语考试。
(3)承担上级教育行政主管部门和境外考试机构在市内组织的各项国际交流考试;承担政府有关部门及单位委托的其他考试。
(4)管理自学考试的考籍和社会助学工作;代省招生考试部门审核、发放自学考试毕业证书。
(5)协助教育行政主管部门统筹管理并指导考点建设和考风考级建设,处理考试中的偶发事件,依法查处考试中的违纪舞弊事件。
(6)承担招生考试的科学研究工作;管理开发招生考试、自学考试和其他有关社会考试的信息资源;对外发布有关招生、考试信息。
(7)承担市招生委员会办公室、市高等教育自学考试工作委员会办公室的日常具体工作。
(8)承办市教育局交办的其他工作。
2.机构设置。
根据上述职责任务,郴州市教育招生考试院设5个职能室,为副科级,分别为办公室、普通高校招生考试科、自学考试科、社会考试科、普通高中学业水平考试科。核定全额拨款事业编制13名,领导职数:配院长1名,副院长2名,纪检委员1名,副科级领导职数5名。实际在职人员13名,退休3名。
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入836.92万元,较2017年增加139.60万元,增长20.02%。其中:财政拨款收入436.92万元,较2017年减少32.57万元,降低6.94%;上级补助收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;事业收入400.00万元,较2017年增加172.16万元,增长75.56%;经营收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;其他收入0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
2018年度支出合计676.67万元,其中:基本支出443.43万元,占比65.53%;项目支出233.25万元,占比34.47%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为434.38万元(不含上年结转结余),支出决算为450.58万元,完成年初预算的103.73%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:
基本支出:2018年度财政拨款基本支出217.33万元,其中:人员经费191.48万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费25.86万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:2018年度项目支出233.25万元,其中:
项目编码:2018451004002,项目名称:业务工作经费,支出89.02万元,主要用于2018年各项国家考试组考工作。
项目编码:2018451004003,项目名称:其他教育费附加安排,支出144.23万元,主要用于国家教育考试标准化考点建设和维护。
3.年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元,支出决算为2.89万元,完成预算的16.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的63.00%;公务接待费支出决算为0.37万元(公务接待12批,共计67人,完成预算的2.64%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;我院严格控制“三公经费”支出,厉行节约,进一步规范了公务用车使用制度及公务接待制度;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少4.20万元,下降59.24%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元,降低36.04%;公务接待费支出决算减少2.78万元,降低88.25%。
4.年度机关运行经费决算情况。
郴州市教育招生考试院属于事业单位,无年度机关运行经费。
5.年度政府采购支出决算情况。
2018年度,采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物类支出1.80万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。主要用于:购打印机、办公家具等。
6.国有资产占用情况。
郴州市教育招生考试院在郴州市教育局内办公,办公用房所有权属教育局,截至2018年12月,单位共有房屋0平方米,价值0万元,车辆1台,其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产25.97万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果: 2018年全国各类教育招生考试工作平安顺利进行。进一步强化国考考点建设,狠抓考风考纪,确保考试安全、公平、公正。为郴州培养人才、为国家选拔优秀人才。
(三)名词解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件:2018年度部门决算公开表