湖南省郴州市教育科学研究院2018年度部门决算说明目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
湖南省郴州市教育科学研究院市本级
2018年度部门决算汇总
单位概况
1.郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构，全额财政拨款事业单位，主要职能是：研究教育教学理论，开展教育教学实验，促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践；负责全市中小学教学质量监测工作。
2．机构情况，由办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心等“一室四所一中心”组成。
3．人员情况。2018年末单位编制人数32人，年末在职人员实有人数30人，与上年人数相同。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入996.31 万元，较2017年减少71.01万元，降低6.65%，其中：财政拨款收入645.71万元,较2017年减少81.61万元 ，降低11.22%；上级补助收入0万元，较2017年减少0万元，降低%；事业收入350.60万元，较2017年增加10.6万元，增长3.12 %；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；其他收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %。
2018年度支出合计950.55万元，其中：基本支出481.17万元，占比50.62%；项目支出469.38万元，占比49.38%；上缴上级支出0万元，占比0 %；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为681.2万元（不含上年结转结余），支出决算为599.41万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算安排的项目经费未在本年度支付完，需跨年度支付。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出481.17万元，其中：人员经费435.03万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费46.14万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
教育科研支出118.24万元，主要用于主要用于教育教学的研究与指导、职业教育和成人教育的教育科研工作；小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中教育教学研究指导工作及教育科研课题成果推广与应用。
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为3.76万元，完成预算的50.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的72.2 %；公务接待费支出决算为0.15万元（公务接待1批，共计7人,完成预算的6 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待支出的次数和规模；；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少1.58万元，下降29.59 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，降低18.88 %；公务接待费支出决算减少0.74万元，降低83.15 %。
4.年度机关运行经费决算情况。无
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额97.5万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出97.5万元。主要用于印刷费等。我单位在政府采购活动中落实对中小企业的扶持政策。在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先选择中小企业的产品和服务。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋0平方米，价值0万元，车辆1台，其中一般公务用车1 台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产144.63万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年有序的开展了各项教育教学工作：
1.举办了全市各学科教学竞赛活动，有高中语文等10多个学科开展了学科教学竞赛活动，选拔了全市优秀的学科教学能手，同时也为省里甚至全国举行的相应学科教学大赛储备了人才，培育了教育科研新生力量。2018年市教科院指导一线教师教学竞赛在全国获一等奖的有2人，在全省获一等奖的有13人。
2.开展了全市各学科联片教研活动及送教送研活动。2018年有小学语文等20多个学科开展了联片教研活动，有小学数学等10多个学科开展了送教送研活动，对充分发挥教育科研、教育教学的示范、引领、辐射作用，对提高教师教育科研能力和教育教学水平起到了极大的促进作用。
3.开展了全市第四届优秀校本教材评比活动，开展了全市中小学教师、职业学校教师论文评选活动，这一系列评比活动增强了教师竞争意识，切实提升了教师的科研能力。
4.召开了全市中等职业学校学科（专业）教学研究联组会，为推动全市中等职业学校教学改革，促进各中职学校相互了解与交流，提高全市职业教师水平起了很好的推动作用。
5.课题立项有新突破。全市2018年在省规划课题立项15项，其中省级一般资助课题3项，青年专项课题2项，省级一般课题10项。
6.针对2018年新高考的要求，开展了适应新高考全市高中学校学情调研活动，并召开研讨会高中新课程标准新教材研修培训活动、高三复习教学视导活动（全方位、全覆盖对全市11个县市区高三教学视导2次）、高三工作会、高考专家研讨会、高三学科交流会2次、初高中衔接教育教学研讨活动。
7.开展了义务教育阶段教研精准扶贫活动，活动聚焦教育教学改革发展中的重难点、学校质量提升和内涵发展，对基层学校教育教学进行研究、指导、服务，推动了学校办学水平和教育质量的有效提升。
8.组织了全市2019届高三和2018年上期郴州市基础教育阶段教学状况抽测的命题、审题、校对、巡考工作，为全面了解我市各学科教学状况，促进教育教学质量全面提高提供重要参考。
9.组织拔尖人才参加全省数学、生物、化学、物理、信息学奥赛，为学生参加全国重点大学自主招生考试提供了新的平台。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
